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禄丰市档案馆2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
2019年6月经县深化党政机构改革领导小组第7次会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，后经二届市委编委第十七次会议研究，对禄丰市档案馆机构编制事项进行优化调整，市档案馆主要职责是：负责贯彻落实《档案法》以及《档案法实施条例》有关工作；依法接收、保管全市本级各组织机构的档案，建立健全档案资源体系；开展档案信息化建设，推进档案数字化；开展档案查阅利用服务工作，维护档案安全；挖掘档案资源开展编研，推进档案资源开发利用；协助档案局开展业务指导和监督工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、管理利用股、信息数据股、编研宣传股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：禄丰市档案馆，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末实有人员编制10人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是围绕楚雄州档案系统干部能力提升“三年行动”，坚持做到每月定期组织职工召开专题研讨会，2024年召开档案专题研讨会12次，巩固提升馆员档案业务能力和服务水平。二是常态化组织干部职工学习《档案法》《档案法实施条例》等档案工作法律法规，3名职工参加档案基础知识相关培训，并通过考试获得合格证，全馆档案法律法规意识和业务水平进一步增强，依法治档能力不断提升。三是开展档案法律法规宣传活动2次，发放档案知识宣传折页、宣传单等资料500余份，制作并发放宣传布袋和折扇等文创产品300余份。积极开展档案编研工作并初见成效，拍摄档案应急处置主题专题片1部，馆内干部先后在《卷宗》《科技新时代》《中国经济评论》等期刊上发表档案理论方面的论文3篇，在兰台之家刊发档案信息2条，学习强国平台刊发档案信息1条、市级媒体平台刊发档案信息8条，全民档案法治意识持续增强。四是科学编制审核“三合一”制度，下发《禄丰市档案局关于全面推行机关档案分类方案文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的通知》《关于在全市机关单位推行三合一制度的通知》，成立3个工作领导小组，分批次指导全市76家单位“三合一”制度编制工作，高标准审核全市机关档案“三合一”制度。已审核本级单位数76家，完成审核比例100%。五是严格档案执法检查。2024年以来，围绕档案工作责任制落实、档案资源建设、信息化建设、安全管理等工作开展档案工作检查，强化对档案工作的监督管理，分2批次抽取24家单位进行现场检查，并对检查过程中发现的44个问题，进行监督指导，限期整改，目前，检查发现问题已整改完成。积极组织局馆干部参加行政执法业务培训2次，参训人员21人次。六是积极开展档案业务指导，通过电话、微信、理论培训与实际操作相结合的方式，先后对全市89家机关、企事业单位及乡镇档案的收集、整理、归档及档案室档案管理、利用、移交工作进行业务指导140余次，开展业务培训8场次，参训人员120人次，进一步提高了业务人员档案管理工作水平。加强对6家单位在机构改革、疫情防控、主题教育、重点水利工程建设等重点工作、重大活动、重点项目工程中的档案监督指导，确保档案齐全、完整、安全移交进馆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市档案馆2024年度收入合计2054191.60元。其中：财政拨款收入2054191.60元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加357435.63元，增长21.07%。其中：财政拨款收入357435.63元，增长21.07%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：2024年项目经费比2023年增加25万元，同时，人员调资，相应的配套经费也有所增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市档案馆2024年度支出合计2054191.60元。其中：基本支出1767954.62元，占总支出的86.07％；项目支出286236.98元，占总支出的13.93％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加354355.93元，增长20.85%。其中：基本支出增加121198.65元，增长7.36%；项目支出增加2331557.28元，增长439.26%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：2024年项目经费比2023年多支出25万元，同时，人员调资，相应的配套经费支出也有所增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市档案馆正常运转的日常支出1767954.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1698443.52元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69511.10元，占基本支出的3.93％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286236.98元。其中：基本建设类项目支出286236.98元。
禄丰市档案馆运行维护项目经费260536.98元，主要用于办公费（办公室耗材）、差旅费（职工下乡补贴）、维修费（水管管道修缮）、劳务费（聘请保安）、委托业务费（委托第三方开展数字化）支出。
禄丰市档案馆运行维护项目经费25700元，主要用于专用设备支出（监控探头安装）支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2054191.60元,占本年支出合计的100%。与上年相比支出合计增加354355.93元，增长20.85%，完成年初预算的109.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1448420.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.51%，完成年初预算的118.3%。主要用于档案馆日常行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未下达项目经费，待项目经费下达支出后，造成决算数大于预算数。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6. 科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业支出391834.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%，完成年初预算的93.15%。主要用于事业单位离退休费支出140723.70元，机关事业单位基本养老保险支出156836.8元，机关事业单位职业年金缴费支出94273.78元；造成预决算差异的主要原因是本年度有一名人员退休，相应的配套经费缴纳减少。
9.卫生健康支出109339.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，完成年初预算的92.63%。主要用于行政单位医疗支出10030.40元，事业单位医疗支出46130.32元，公务员医疗补助支出48946.20元，其他行政事业单位医疗支出4233.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度有一名人员退休，相应的配套经费缴纳减少。
10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障支出104597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的90.56%。主要用于住房公积金支出104597.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度有一名人员退休，住房公积金缴纳减少。
20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，决算为1955元，完成年初预算的48.88%；支出决算较上年减少1378元，下降41.34%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为1955元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的48.88%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1378元，下降41.34%；具体是国内接待费支出决算1955元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1378元，下降41.34%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为4000元，完成年初预算的48.88%；支出决算较上年减少1378元，下降41.34%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为1955元，完成年初预算的48.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格树牢过紧日子的思想，减少公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1378元，下降41.34%，具体是国内接待费支出决算1955元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1378元，下降41.34%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格树牢过紧日子的思想，减少公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市档案馆2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市档案馆资产总额14933353.77元，其中，流动资产30687.46元，固定资产14901266.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1400元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241826.14元，其中固定资产减少258313.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额29700元，其中：政府采购货物支出29700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额29700元，其中：授予小微企业合同金额29700元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评详见附表
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评详见附表
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市档案馆
2025年10月21日
监督索引号53233100171901111
滇公网安备53233102000070