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禄丰市人民代表大会常务委员会2024年度
部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全市的遵守和执行。
2.对提交市人民代表大会审议的本辖区内国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3.讨论、决定本市内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4.对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。
5.对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6.组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。
7.督促市人民代表大会会议期间代表议案、意见和建议的办理工作。
8.办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。
9.联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访活动中提出的意见、建议的办理工作。
10.组织市人大代表的选举和州人大代表的选举。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：禄丰市人大常委会办公室、禄丰市人大民族委员会、禄丰市人大财政经济委员会、禄丰市人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、禄丰市人大农业农村与环境资源保护委员会、禄丰市人大常委会法制和监察司法工作委员会、禄丰市人大常委会代表工作委员会、禄丰市人大常委会预算工作委员会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市人民代表大会常务委员会。
纳入禄丰市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来，在市委的坚强领导下，市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，围绕中心，突出重点，注重实效，共召集市人民代表大会1次，召开常委会会议8次，主任会议13次，听取和审议专项工作报告19项，作出决议决定和审议意见19项，组织开展执法检查7次、集中视察2次、专题询问2次、专题调研5项、法治讲座2次、工作督察7次，对2个政府组成部门开展工作评议，听取审议意见、执法检查意见研究处理情况20次，审议“一府一委两院”执行人大及其常委会决议决定5项，开展满意度测评23次，推动了市人大常委会工作开新局、谱新篇、展新貌。2024年重点围绕以下六个方面开展工作：
一、专班工作扎实推进。
履行专班工作职责，牵头负责的耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩、矿山生态修复、休闲渔业、新能源暨抽水蓄能电站项目建设等取得实效。2023年实施占补平衡项目25个，建设总规模8085.18亩，除高峰乡河差底项目未栽种外，其余24个项目已全部竣工通过州级验收，截至10月14日，已入库项目23个。城乡建设用地增减挂钩项目已分三次取得10个项目省级批复，认定结余指标分别于2024年5月、8月通过云南省增减挂钩数据集成平台交易指标3期，共1120.758亩，交易总金额16537.8517万元。目前已完成36个历史遗留矿山图斑修复，其中：2个图斑市级已初验、34个图斑待市级初验和州级验收；3个历史遗留矿山图斑正在修复中。持续打造竹箐口水库、东河田园综合体渔旅融合示范基地，国家级水产健康养殖和生态养殖示范区成色更足。集中式光伏项目建设初具成效，屋顶分布式光伏试点项目有序推进，云南禄丰抽水蓄能电站项目初拟装机容量120万千瓦，总投资概算83亿元，于5月27日开工建设，年度规划建设项目扎实推进。
二、强化经济运行监督，全力推动高质量发展。
审议2023年政府债务限额、政府债务情况和新增债券资金管理使用情况、预算绩效管理、行政事业性国有资产管理、地方财政决算、地方财政预算执行和其他财政收支的审计工作情况，审议2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况和2024年上半年地方财政预算执行情况，对市投资促进局开展工作评议，推动经济平稳运行。审议优化营商环境工作情况，对市人民政府优化营商环境工作情况开展专题询问，并开展满意度测评，同时，审议市人民政府对审议意见研究处理情况，有力助推营商环境再优化。组织驻禄部分省、州、市人大代表对我市重点建设项目开展专题视察，推动重点建设项目有序推进。对统计工作情况开展专题调研，推动统计工作高质量发展。审议市人民政府对2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改、2023年政府债务情况和新增债券资金管理使用情况、2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2024年上半年地方财政预算执行情况、2023年预算绩效管理及行政事业性国有资产管理情况审议意见研究处理情况并开展满意度测评。首次审议“一府一委两院”执行人大及其常委会关于经济监督方面的决议决定5项，进一步推动人大监督向纵深发展。
三、强化民生工作监督，切实回应人民期盼。
在禄丰市第二届人民代表大会第三次会议上，听取和审议了市人民政府2023年重点民生实事项目完成情况的报告，对完成情况进行满意度测评。持续推进重点民生实事项目人大代表票决工作，在禄丰市第二届人民代表大会第三次会议上，票决确定了龙川江河道综合治理项目等10件2024年重点民生实事项目，制定了《2024年重点民生实事项目督办方案》，对10件重点民生实事项目落实情况进行督办，同时，组织部分省州市人大代表对市人民政府2024年重点民生事项项目工作落实情况进行了专题视察，审议乡村振兴、医疗保障、2024年重点民生实事办理情况。对推进宗教中国化方向及教育基础设施投入工作情况开展专题调研。审议市人民政府对医疗保障、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作审议意见研究处理情况，并开展满意度测评。
四、强化依法治理监督，积极提升民主法治。
审议《禄丰市法治政府建设实施规划（2021~2025年）》和规范性文件备案审查工作情况，持续推动备案审查工作取得新成效。对《退役军人保障法》《公路法》《中小企业促进法》和《云南省中小企业促进条例》《云南省各级人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查条例》《楚雄彝族自治州河湖岸线保护管理条例》《楚雄彝族自治州林下经济促进条例》《楚雄彝族自治州恐龙化石保护条例》等7部法律实施情况开展执法检查，并审议执法检查意见研究处理情况同时开展满意度测评。举办《审计法》《爱国主义教育法》专题讲座，进一步提高常委会组成人员、“一府一委两院”和政府工作部门负责人的法治意识和依法治理能力。审议市人民政府、市人民法院研究办理关于矛盾纠纷多元化解工作、《禄丰市法治政府建设实施规划（2021~2025年）》审议意见研究处理情况，并开展满意度测评，推动存在问题的整改和落实。组织12名禄丰市国家工作人员开展任前法律知识考试和宪法宣誓。
五、强化环境保护监督，奋力推进生态建设。
审议环境状况和环境目标完成情况及生态文明建设工作情况，对饮用水水源地保护工作情况进行专题调研，推动生态环境持续向好。整合开展长江禁渔、河湖长制、林长制、耕地保护工作督察，对各级环保督察反馈禄丰存在问题整改情况开展专项督察推动有关工作顺利推进。审议农村生活垃圾专项治理工作情况，并对市人民政府开展农村生活垃圾专项治理工作情况进行专题询问，同时听取审议意见研究处理情况报告并开展满意度测评，有力推动农村人居环境整治成效持续提升。对市林业和草原局开展工作评议，审议2023年环境状况和环境目标完成情况及生态文明建设工作审议意见研究处理情况，持续推动相关工作有效落实。
六、坚持人民当家作主，以更实举措提升代表工作能力。
举办人大代表履职培训班，培训代表204名，拓宽代表履职学习渠道，组织44名省、州、市人大代表赴文山州砚山县、丘北县和昆明市石林县开展代表活动，进一步提高代表履职能力。组织召开了市二届人大三次会议代表议案建议交办会，开展好代表议案建议网上交办工作，召开专题会议，专题研究议案建议办理工作，推动议案、代表意见建议有效办理。持续推进代表活动阵地规范化建设，在碧城镇建设“禄丰市烟草产业专业人大代表工作站”，指导广通镇甸尾社区建立粮烟协同发展专业人大代表工作站，指导恐龙山镇阿纳社区代表工作站提升改造，建立农文旅融合专业代表工作站，创建成为省人大代表培训中心的基层教学点，为群众反映诉求，畅通民情民意创造条件。加强对乡镇人大及其主席团工作的指导和管理，对14个乡镇人大代表履职考核开展专题调研，乡镇人大工作整体质量和水平得到有效提升。在全州率先开展了“人大代表讲堂”活动，为提高代表履职能力拓展平台。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市人民代表大会常务委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市人民代表大会常务委员会2024年度收入合计9550188.67元。其中：财政拨款收入9550188.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少510823.60元，下降5.08%。其中：财政拨款收入减少510823.60元，下降5.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：在职人员退休及项目资金收入减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市人民代表大会常务委员会2024年度支出合计9562688.67元。其中：基本支出8468446.07元，占总支出的88.56％；项目支出1094242.60元，占总支出的11.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少546048.60元，下降5.40%。其中：基本支出增加77746.80元，增长0.93%；项目支出减少623795.40元，下降36.31%。主要原因：一是基本支出增加，人员变动及正常调资，工资福利及人员经费支出增加；二是项目支出减少，上级专项经费的减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出8468446.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7787300.74元，占基本支出的91.96％；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置等公用经费681145.33元，占基本支出的8.04％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市人民代表大会常务委员会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1094242.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.禄财行〔2024〕38号市人代会经费360000.00元，专项用于市二届三次人民代表大会会议以及常委会会议召开发生的相关会务费、会议餐费、会议住宿费、代表误工费、差旅费、印刷费、打印机耗材费以及其他与会议相关发生的费用。
2.禄财行〔2024〕38号市人大代表履职经费220000.00元，专项用于组织市人大代表专题视察、代表活动以及个人履职补贴的发放。
3.禄财行〔2024〕48号专项业务工作经费100000.00元，专项用于弥补常委会机关办公经费不足、公务用车运行维护费等支出。
4.禄财行〔2024〕93号州级基层人大补助经费269600.00元，专项用于组织州人大代表专题视察、代表活动、个人履职补贴的发放以及基层人大代表家站室建设补助支出。
5.禄财行〔2024〕41号结转上年州级州级人大事务补助67887.00元，专项用于组织基层人大代表培训、参与调研、视察、执法检查提升基层人大代表履职能力方面的支出。
6.禄财行〔2024〕41号结转州级人大代表履职能力提升专项资金4255.60元，专项用于组织基层人大代表培训、提升基层人大代表履职能力方面的支出。
7.财行〔2024〕122号开展重点项目专班工作补助经费60000.00元，弥补常委会机关办公经费不足、办公设备、家具的采购等。
8.禄财行〔2022〕243号人大专项经费12500.00元，专项用于耕地占补平衡、矿山生态修复、抽水蓄能新能源、创卫等各专班工作正常运转支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9550188.67元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少510823.60元，下降5.08%，完成年初预算的108.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6790720.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.11%，完成年初预算的115.15%。主要用于基本支出5708977.59元，其中：人员工资福利支出5027832.26元（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；用于保障机关正常运行公用经费支出681145.36元（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）；项目支出1081742.60元（人大代表履职能力提升支出105000.00元，代表工作支出557487.00元，人大会议支出360000.00元；专项业务以及各项重点工作支出164255.60元）。造成预决算差异的主要原因：一是基本支出增加，人员变动及正常调资，工资福利及人员经费支出增加；二是上级和本级专项资金的拨入。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1744738.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.27%，完成年初预算的93.80%。主要用于单位退休人员退休退休工资统筹外资金支付、单位职工养老保险金缴费支出、单位职工职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：单位在职职工退休3人，相应的各项配套缴费支出减少。
9.卫生健康（类）支出481764.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的95.28%。主要用于主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职职工退休3人，相应的各项配套缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出532966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的94.49%。主要用于在职职工公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职干部退休3人，故减少单位缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000.00元，决算为162708.77元，完成年初预算的98.61%；支出决算较上年增加26886.53元，增长19.80%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为122708.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.42%，完成年初预算的98.17%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.58%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3113.47元，下降2.47%；公务接待费支出决算较上年增加30000.00元，增长300.00%；具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加30000.00元，增长300.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000.00元，支出决算为162708.77元，完成年初预算的98.61%，支出决算较上年增加26886.53元，增长19.80%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为122708.77元，完成年初预算的98.17%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应过紧日子的要求，压缩经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3113.47元，下降2.47%；公务接待费支出决算增加30000.00元，增长300.00%，具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加30000.00元，增长300%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要是公务接待费支出，主要原因是上年度预算时公务接待数据录入有误。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、出差、参会、调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、市领导调研，友邻县市人大系统考察学习交流、挂包驻点村委会工作联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出681145.33元，比上年减少17641.43元，下降2.52%。主要原因是：在职人员退休、工资、公务交通补贴以及相应配套费支出比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费支出38699.65元，水费支出1800.00元，电费支出7296.05元，邮电费支出20000.00元，差旅费支出40000.00元、公务接待费支出40000.00元、工会经费支出72050.86元，公务用车运行维护费支出72708.77元、其他交通费用支出388590.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市人民代表大会常务委员会资产总额375345.58元，其中，流动资产77391.85元，固定资产297953.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96355.17元，其中固定资产增加18963.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额247652.37元，其中：政府采购货物支出154900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出92752.37元。授予中小企业合同金额247652.37元，其中：授予小微企业合同金额247652.37元。
四、部门绩效自评情况
禄丰市人民代表大会常务委员会部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53233100110101111
滇公网安备53233102000070