禄丰市投资促进局2024年度部门决算公开

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禄丰市投资促进局2024年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全市年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全市各乡(镇)组织实施。负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰市投资环境；协调和组织市级和各乡(镇)以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰市与国内友好城市、省内友好地、州、市的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全市招商引资的考核和奖励事宜。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市投资促进局共设置3个内设机构，包括办公室、招商合作股、项目开发股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：

1.禄丰市投资促进局

纳入禄丰市投资促进局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市投资促进局2024年末实有人员编制10人。包括财政拨款开支经费的公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

禄丰市投资促进局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓全员招商，压实工作责任。聚焦绿色硅、绿色钛、绿色钒钛、智能装备制造等重点产业延链补链强链，持续加强与山东、四川、广东、重庆、上海等地区的合作，精准实施以商招商、链主招商、填空招商，市级领导、市级部门、乡镇开展招商活动，全年小分队外出招商不少于60次，其中“一把手”带队外出招商不少于10次，每月“请进来”对接洽谈项目不少于10个。全力招引一批含金量足、含绿量高、含新量多的好项目和大企业落地禄丰。

2.抓项目谋划，加大招商宣传。一是全年谋划招商储备项目120个，其中重大项目15个，通过招引行业龙头企业推进实施。二是科学编制上报省级重点项目推介PPT，提报省级、州级重点招商项目10个以上、州级储备项目30个以上。三是清理排查闲置资产及用地对外发布，编印发送《禄丰投资指南》及各专题招商手册2000册以上。四是积极争取省州支持，通过中介机构编制招商规划，策划包装项目，制作完成禄丰产业园区招商宣传，编制重点产业招商专案编制以及招商资源普查和动态招商地图。

3.抓项目推进，力促签约落地。在项目洽谈、项目引进、准入联审、推进实施中，整合各方力量，统一步调，协同推进。围绕固态电池生产、氢能源开发、光电仪器生产、昆钢罗次矿循环经济产业园、种植紫玉米提取花青素等120个在谈项目，力争全年新增签约项目不少于70个，落地项目不少于50个。

4. 抓要素保障，夯实招商基础。一是切实解决项目招商和落地实施中的用地等要素保障瓶颈问题，对重点项目给予优先保障。二是配齐配强招商干部队伍，增强招商工作力量。三是健全完善招商委联席会议制度等机制，切实解决项目洽谈引进过程中的问题。

5.抓协调服务，保障项目落地。一是对重大项目实行“一个项目、一名领导、一个专班、一套方案”的跟踪服务机制，定时间表、路线图、责任人，推进项目早开工、早建成。二是确保新签约招商引资项目数、入库率、招大引强（超5亿元及10亿元产业项目数）、世界500强企业数等指标从年初起就处于全州领先位次。三是全力推进，确保禄丰市压缩空气储能项目、禄丰市北入城口片区文商旅项目、楚雄州禄丰市100MW/400MWh钒电池产业化项目、年产1000台搅拌摩擦焊设备生产线建设项目落地入库。四是继续推行重点外资项目推进专班机制，对外资投资意向明显的哈行网络科技、云南方德波尔格花卉园艺有限公司、楚雄万锦农业开发有限公司、正大集团公司等重点企业，持续跟踪发力，力争年度外资到位资金达200万美元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市投资促进局2024年度收入合计2006980.07元。其中：财政拨款收入2006980.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加260834.93元，增长14.94%。其中：财政拨款收入增加260834.93元，增长14.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2023年6月新录用公务员2人转正和2024年6月新录用公务员1人，人员经费和招商引资工作经费的增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市投资促进局2024年度支出合计2006980.07元。其中：基本支出1507316.93元，占总支出的75.10％；项目支出499663.14元，占总支出的24.90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加260834.93元，增长14.94%。其中：基本支出增加77608.65元，增长5.43%；项目支出增加183226.28元，增长57.90%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2023年6月新录用公务员2人转正和2024年6月新录用公务员1人，人员经费和招商引资工作经费的增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1507316.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1385364.33元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121952.60元，占基本支出的8.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499663.14元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.办公费99663.14元，主要用于列支办公用品等支出。

2.差旅费100000元，主要用于列支外出招商、驻点招商等过程中产生的支出。

3.公务接待费200000元，主要用于列支招商引资过程中来往客商的各类接待支出。

4.委托业务费100000元，主要用于列支招商引资项目册印制、宣传片拍摄等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2006980.07元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加260834.93元，增长14.94%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1670283.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%,完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出及机构正常运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出143776.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于在职在编人员的养老保险等社会保障缴费。

3.卫生健康（类）支出84145.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金。

4.住房保障（类）支出108774元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203600元，决算为203600元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加100000元，增长96.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为203600元，决算为203600元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；具体是国内接待费支出决算203600元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加100000元，增长96.53%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203600元，支出决算为203600元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加100000元，增长96.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为203600元，决算为203600元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加100000元，增长96.53%，具体是国内接待费支出决算203600元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加100000元，增长96.53%；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外来客商到禄丰洽谈和考察增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待265批次（其中：外事接待0批次），接待人次3015人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市招商引资工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市投资促进局2024年机关运行经费支出121952.60元，比上年增加23538.32元，增长23.92%,主要原因是公用经费的增加。部门机关运行经费主要用于：1.办公费20000元，2.水费1600元，3.电费3600元，4.邮电费7200元，5.公务接待费3600元，6.工会经费14597.60元，7.其他交通费用71355元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市投资促进局资产总额313138.06元，其中，流动资产283734.11元，固定资产29403.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12479.01元，其中固定资产减少12479.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）；

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）；

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

2024年禄丰市投资促进局没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄丰市投资促进局

2025年10月20日

监督索引号53233103300201111