中国共产党禄丰市委员会党校2024年度决算公开

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中国共产党禄丰市委员会党校2024年度决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党禄丰市委员会党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全市副科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照上级要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成上级安排的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、科研室、行政股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：

1.中国共产党禄丰市委员会党校。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制15人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）注重内修外练，让党校培训“更有底气”。一是提前研判做准备。年初按照中央工作部署、省州市党委政府工作安排和干部教育培训计划，结合禄丰实际征求全市各级各部门干部教育培训专题需求制定全市干部教育培训“菜单”，紧紧围绕“菜单”扎实开展备课，为全市党员干部教育培训做好准备。二是强化基础抓学习。抓好“线下学”，通过组织全体干部职工自己学、周一例会“第一议题”集中学、定期“校委会成员领学”专题学；做好“线上学”，鼓励教师充分利用中国干部网络学院、网上党校、云南省干部在线等网络平台，不断提升教师理论水平和业务能力。三是健全制度强队伍。健全制度，加强队伍管理，坚决贯彻从严施教、从严管理要求，建立并严格落实好宣讲重大课题集体备课、新课试讲、宣讲质量评估、骨干宣讲员联系群众等一系列切合实际、相互配套的教学管理制度，全力打造专业型服务型宣讲队伍。

（二）突出为党育才，让党校培训“更有质效”。一是集中力量举办“示范培训班”。全力配合市委组织部、市委宣传部等部门，整合师资库力量，充分发挥市级示范班的带动引领作用，2024年已举办“示范培训班”6期，培训2800余人次。二是持续开展“送课到基层，理论进家门”活动。紧扣干部教育培训新要求，会同宣传部印发年度《“万名党员进党校”暨“送课到基层，理论进家门”讲坛的通知》，以“双向选择，菜单选学”模式供受众选单点课，2024年已开展理论宣讲200场次，受众24000余人次。三是力量下沉举办“万名党员进党校”集中培训班。在办学条件不够完善、培训经费紧张的情况下，采取资源下沉、力量下沉举办“万名党员进党校”集中培训班，对培训班的培训程序、课程设置等进行指导把关，2024年，已下沉机关、乡镇、企业举办“万名党员进党校”培训班28期，培训轮训10550余人次。

（三）聚焦为党献策，让党校声音“更有分量”。一是积极开展课题研究和申报。以市委、市政府中心工作、学员普遍关心的热点难点问题为重点，探索和回答重大理论和现实问题，切实践行教学出题目，科研做文章，成果进课堂，践悟成资政。年初确定6个以上校级课题研究，为市委、市政府决策服务的同时做好省州党校系统、社科智库项目课题申报。2024年，在市级以上刊物发表调研报告和理论文章24篇，完成2个州级社科智库项目申报和1个全州党校系统课题。二是扎实做好决策咨询服务工作。2024年，市委党校教师撰写的3篇调研报告《禄丰市高质量发展假日旅游经济调查研究》《用好用活住房公积金政策 推动禄丰市房地产业高质量发展》《有效扩大消费规模、拓展税源、筑牢禄丰市财政惠民保障的建议》获市委书记、市长等市级领导的肯定性批示。三是持续抓好“两个特色”。汇集全市各级各部门干部职工的智慧，聚焦党委政府重大决策部署、社会热点难点等问题进行深入研究，2024年编印《科研资政》共5篇,供市委市政府决策参考；聚焦重要思想理论动态，中央和省州市重要会议精神、重要文件等，2024编印《学习时间》22期，供广大干部职工理论学习参考。

（四）坚持大局意识，让党校力量“服务大局”。根据市委、市人民政府各项责任制工作的统一安排部署，结合党校工作实际、人员情况，提前研判工作任务、工作重点，细化工作措施，认真落实一岗双责，把涉及党校的责任制工作进行任务分解，采取鼓励干部职工兼职，并与年底考核、绩效分配直接挂钩的方式，切实抓好党建、党风廉政建设、意识形态、法治建设和平安建设、国家安全、保密等责任制工作。努力克服人员、经费困难，安排人员参加普法强基、党委（党组）理论学习中心组旁听、乡镇（街道）履职事项清单编制试点工作等市委、市人民政府阶段性中心工作贡献“党校力量”，模范践行局部服从大局。

（五）提升本领大练兵。持续开展“教师讲坛”，每月组织1次专题练兵，授课内容由教师结合自身短板，研究方向选择出具有代表性、突出党校主业主课的专题，由校领导结对高级讲师，教学经验相较丰富的高级讲师结对联系中青年教师，指导教师主评，其他教师提出意见，通过面对面点评，帮助教师总结经验、查找不足、补齐短板、力争达到教学相长、共同提高的目的。

（六）打磨专题铸精品。不断完善《新课试讲暨教师教学能力考核方案》，在组织好一年2次的教师教学能力考核基础上建立重大课题集体备课、新课试讲、宣讲质量评估等制度，通过以讲促学、以练促教、以学促改，精心打造一支“用学术讲政治”的师资，不断适应《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》赋予的新职责、新使命。

（七）抓实全会精神宣讲。聚焦主责主业做好党的二十届三中全会精神宣讲工作，是今年的首要重大政治任务。市委党校统筹抓好教育培训，把全会精神作为干部教育培训必修课，加强集体备课磨课，及时更新教学内容，设置专门教学模块，抓好全会精神的轮训培训工作。

（八）集中优势做好“现场教学”工作。近年来依托市委党校“中共禄丰历史展成就展厅”、“禄丰市铸牢中华民族共同体意识教育展厅”集中开展“现场教学”186场次，受众4500余人次。今年将重点打造禄丰市黑井镇红色教育基地、禄丰市张经辰归园党员教育实训基地、禄丰产业园区碧城装备制造产业集群、禄丰市禄钢社区4个现场教学点，下一步将结合各类培训把4个教学点纳入培训课程设置中。现4个教学点已被州委党校纳入全州干部教育培训现场教学点。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党禄丰市委员会党校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会党校2024年度收入合计2974661.41元。其中：财政拨款收入2974661.41元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加132348.01元，增长4.65%。其中：财政拨款收入增加132348.01元，增长4.65%；财政拨款收入增加的主要原因是项目预算较上年增加,项目收入预算安排增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会党校2024年度支出合计2974661.41元。其中：基本支出2832537.61元，占总支出的96％；项目支出142123.8元，占总支出的4％；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加132348.01元，增长4.65%。其中：基本支出增加40224.21元，增长2%，项目支出增加92123.8元，增长185%。支出增加的主要原因是：基本支出增加的原因是人员经费增加；项目支出增加的原因项目经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄丰市委员会党校机构正常运转的日常支出2832537.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2719192.85元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113344.76元，占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄丰市委员会党校为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142123.8元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.禄丰市委党校退休人员病故抚恤经费项目经费74507.8元，主要用于退休人员病故后抚恤费补助支出。

2.设施设备管理维护教师科研调研宣讲业务诉讼等经费项目经费60000元，主要用于党校教师深入市级部门、乡镇、农村和企业开展调研和开展科研和教学支出。

3.2023年至2024年国产设备购置资金项目经费7616.00元，主要用于购置国产电脑支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出2967045.41元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加124732.01元，增长4.39%,完成年初预算的101.18%。增长主要原因是人员工资正常晋升，事业人员奖励绩效及配比五险一金的基数增加，缴费金额同时增加，项目预算较上年增加,项目收入预算安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2007138.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.65%。完成年初预算的100.5%，主要用于人员工资及机构的正常运转支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出585264.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.73%。完成年初预算的110%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、离退休人员工资、离退休人员公用经费、遗属生活补助。造成预决算差异的主要原因是退休人员病故后抚恤费补助支出增加。

9.卫生健康（类）支出191446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。完成年初预算的94%，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是有人员调出，预算支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出183197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。完成年初预算的94%，主要用于职工住房公积金和住房补贴。造成预决算差异的主要原因是有人员调出，预算支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3600.00元，决算为3600.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少900.00元，下降20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3600.00元，决算为3600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出，上年及本年无此项支出；公务用车购置费支出，上年及本年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年及本年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少900.00元，下降20%；具体是国内接待费支出决算3600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少900.00元，下降20%；国（境）外接待费支出，上年及本年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3600.00元，支出决算为3600.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少900.00元，下降20%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3600.00元，决算为3600.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少900.00元，下降20%，具体是国内接待费支出决算3600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少900.00元，下降20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，减少接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我校调研6批次60人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会党校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,中国共产党禄丰市委员会党校属公益性事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党禄丰市委员会党校资产总额39292096.16元，其中，流动资产14216.22元，固定资产26400.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程39251479.5元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71469.34元，其中固定资产增加2432.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6800.00元，其中：政府采购货物支出6800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6800.00元，其中：授予小微企业合同金额6800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党禄丰市委员会党校2024年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党禄丰市委员会党校

2025年10月17日

监督索引号53233100171801111