禄丰市地震局2024年度部门决算

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禄丰市地震局2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家和省、州、市防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。

2.制定全市防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.管理全市地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4.管理全市地震灾害预测工作；严格执行市政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全市及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防和建设工程场地地震安全性评价工作。

6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。

7.承担市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：监测预报股、办公室、震害防御法规股、震灾处置股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市地震局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰市地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制9人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，在市委、市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的关心帮助和支持下，禄丰市地震局全体干部职工按照年度防震减灾工作计划和要求，圆满完成了省州地震局及市委市政府安排的各项工作任务。

一是按期组织召开禄丰市2024年度防震减灾工作联席会议，全面总结全市2023年度防震减灾工作取得成效，认真分析存在问题和不足，安排部署2024年度全市防震减灾工作目标任务。

二是以防震减灾科普知识“六进”为重点，扎实开展科普宣传，全年度共开展防震减灾科普宣传活动6场次，宣讲活动5场次，完成全市55所学校“地震科普·携手同行”科学传播师培训活动。

三是认真抓实地震监测预报预警工作，全面做好地震监测设施设备运维管理，确保全年度监测设施设备安全、稳定运行。

四是完成中国地震科学试验场建设项目7个站点的勘选址任务，投资约40万元巨灾项目罗次水化站标准化台站改造项目顺利实施，项目已竣工待验收。

五是以建设工程项目选址意见审查为重点，抓好震害防御工作。完成地震易发区房屋设施抗震设防信息采集更新工作任务710件，其中加固工程278件、新建工程432件；完成禄丰市辖区涉及人口经济、次生灾害、地质灾害、交通、电力、管网等10大类33小类的地震灾害风险评估基础数据收集共计2786组；全面做好地震安全监管工作，开展地震安全监督行政执法检查3场次，共涉及8个项目；完成了8类重点数据地震应急基础数据库更新入库，为地震应急决策工作提供基础保障。

六是健全地震监测预报预警台网建设，提升全市地震监测预报预警能力，采用地震行业主管部门（省地震局）统筹资金解决一部分、学校自筹资金解决一部分的模式，投资约150万元完成了全市168套地震预警终端安装任务，其中，中小学校153（台）套，幼儿教育学校4套，党政机关安装11套，实现全市中小学校地震预警终端“一校一台”覆盖率100%的目标。

七是按时按量完成了市委、市政府安排的各项工作任务。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市地震局2024年度收入合计1567105.80元。其中：财政拨款收入1567105.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少268999.72元，下降14.65%。其中：财政拨款收入减少268999.72元，下降14.65%。变动主要原因是单位在职人员较上年度减少2人，相应的人员经费减少。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

禄丰市地震局2024年度支出合计1567105.80元。其中：基本支出1523339.80元，占总支出的97.21％；项目支出43766.00元，占总支出的2.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少268999.72元，下降14.65%。其中：基本支出减少197286.72元，下降11.47%；项目支出减少71713.00元，下降62.10%；上下年均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。变动的主要原因：一是单位在职人员较上年度减少2人，人员经费支出较少；二是本年度财政保障单位的部门项目预算经费较上年度较少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市地震局机构正常运转的日常支出1523339.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1455648.56元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67691.24元，占基本支出的4.44％。年度正常运转人均经费支出为97043.24元（含退休人员工资分配支出）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43766.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级防震减灾专项转移支付资金项目经费18800.00元，主要用于地震监测预报、震情跟踪、防震减灾科普宣传、“三网一员”培训等。

政府性基金预算项目经费24966.00元，主要用于支付单位采购国产电脑费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1542139.80元，占本年支出合计的98.41%。与上年相比减少293965.72元，下降16.01%，完成年初预算的95.35%。变化主要原因是本年度在职人员较上年减少2人，相应的人员经费支出减少及预算调整所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出352145.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.83%，完成年初预算的119.98%。主要用于事业单位离退休费148919.4元、机关事业单位基本养老保险缴费138370.56元、机关事业单位职业年金缴费64855.81。造成预决算差异的主要原因是工资调整变化后测算相应的指标基数发生变化导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出95681.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的84.59%。主要用于事业单位医疗46277.76元、公务员医疗补助45669.15元，其他行政事业单位医疗支出3735.00元。造成预决算差异的主要原因是单位在职人员年初预算时人数为9人，2023年12月退休1人，2024年实际在职人员为8人，对应经费存在预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的81.18%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员年初预算时人数为9人，2023年12月退休1人，2024年实际在职人员为8人，对应经费存在预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1011307.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.58%,完成年初预算的91.24%。主要用于基本支出992507.12元，其中包括人员经费924815.88元（基本工资349752.00元、津贴补贴57876.00元、绩效工资501770.00元、其他社会保障缴费8057.88元、其他工资福利支出-临聘人员1-4月份工资7360.00元），公用经费67691.24元（办公费11500.00元、水费1000.00元、电费2000.00元、邮电费12000.00元、差旅费6000.00元、公务接待费3500.00元、工会经费16691.24元、公务用车运行维护费15000.00元）；项目支出18800.00元（办公费3804元、差旅费14996.00元）；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员年初预算时人数为9人，2023年12月退休1人，2024年实际在职人员为8人，对应经费存在预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500.00元，决算为18500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1479.00元，下降7.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.08%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为3500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.92%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少1479.00元，下降29.70%，具体是国内接待费支出决算3500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1479.00元，下降29.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500.00元，支出决算为18500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少1479.00元，下降7.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为3500.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比分析：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，两年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，两年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，两年决算数持平；公务接待费支出决算减少1479.00元，下降29.70%，具体是国内接待费支出决算3500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1479.00元，下降29.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，两年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约管理规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾有关工作及市委、市政府安排的各项工作任务时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展防震减灾有关工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市地震局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市地震局资产总额303847.50元，其中，流动资产39086.66元，固定资产246559.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18201.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少743612.88元，主要是因为按照市委市政府有关土地房屋资产管理工作要求，单位原有的土地房屋构筑物资产统一划入市机关后勤服务中心集中管理。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

           禄丰市地震局

                              2025年10月18日

监督索引号53233103201201111