监督索引号53233100171501000
禄丰市人民政府办公室2024年度部门决算目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职责
1.承办省、州人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省、州人民政府报告、请示的起草工作；承办省委省政府、州委州政府及其部门转由禄丰市人民政府办理的事项。
2.负责禄丰市人民政府会议的筹备服务工作，协助禄丰市人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助禄丰市人民政府领导组织起草和审核以禄丰市人民政府、禄丰市人民政府办公室名义印发的公文。
4.研究乡镇人民政府和市直部门、单位请示禄丰市人民政府的事项并提出办理意见，报市人民政府领导审批；负责协调各乡镇人民政府、各部门的工作，做好上情下达、下情上报和对外联络工作。
5.根据禄丰市人民政府领导指示，对禄丰市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报禄丰市人民政府领导决定。
6.督促检查各乡镇人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项、市人民政府领导指示、重点工作的贯彻落实情况并向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。
7.围绕市人民政府总体工作部署和市人民政府领导的指示，组织承担市政府重大决策和重要课题的研究任务，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究并提出建议。
8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案、建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协提案。
9.负责中共禄丰市委、禄丰市人民政府值班工作，及时向中共禄丰市委、禄丰市人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共禄丰市委、禄丰市人民政府领导指示批示。负责市政府总值班室的政务值班工作，承担全市各种紧急情况、突发事件信息的接收和转报工作。
10.负责全市政府信息与政务公开检查指导工作，办理市人民政府的政务公开事项。推进、指导全市政府信息与政务公开工作。
11.贯彻落实中央和省、州外事工作政策，统筹协调全市涉外工作，指导各部门的外事工作等。
12.负责市人民政府、市人民政府办公室印章以及市人民政府法人代表的印鉴管理使用；负责市人民政府办公室内部电子政务及网络管理维护；接待、办理人民群众来信来访；统筹协调市人民政府领导重要活动日程安排。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2024年度重点工作任务概述
2024年，市人民政府办公室深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，认真贯彻落实各级党委政府领导对办公室工作要求，紧紧围绕市委、市人民政府的决策部署和全市发展工作大局，主动适应新形势、新任务和政府工作的新要求，从提升办文办会办事工作效能入手，勤思善谋、实干务实，充分发挥承上启下、协调左右、沟通内外的参谋助手作用，参谋决策、综合服务和后勤保障质效不断提升，有力推动市政府各项工作高效有序运转。
精细办文。持续强化办文精品意识和效率意识，制定印发公文流转和行文制度，严格执行发文集中立项制度和“发文必要性”前置审核，高质量完成政府工作报告、综合性材料等一系列重要文稿起草任务。精准办会。坚持重要会议、重大活动方案提前送审制度及每周会商制度，合理、统筹好各类重要会议、活动，确保市政府全会、政府系统全市性会议、省州领导调研、项目集中开工等重要会议和重大活动如期顺利举行。信息工作优质高效。围绕经济社会发展大局，聚焦重点难点热点问题，及时总结政府工作亮点、经验，供市级领导及各部门参考借鉴，充分发挥“参谋、助手、耳目、喉舌”作用，高质量编发《禄丰政务信息》。政务信息公开透明。聚焦中心工作、围绕群众期盼，运用图表、动漫、问答等形式解读政策文件，不断提高群众政策知晓率。建立网民意见建议的处理和反馈机制，及时回应网民提问，公众满意度不断提高。督查督办有力有效。认真执行省州党委政府工作安排及市委市政府具体工作要求，聚焦优化营商环境、推动“三重”发展等方面，聚焦全市重点项目、重要工作、重要会议、领导批示件及群众关心、关注的热点难点问题开展督查，助推各项工作顺利开展。交办任务有效落实。扎实做好人大议案、建议和政协提案办理，群众来信来访接待工作高效开展，交办率100%，办结率100%。外事工作依法开展。摸清外籍人员在禄底数，加强对禄丰市内居住满180天、持有合法证件的外籍人员管理，定期走访了解掌握该类人员的思想动态及生活情况，确保辖区内居住的常驻境外人员未发现违法犯罪情况。应急值守规范有序。严格执行24小时政务值班、领导带班值班和节假日值班报备制度，坚持“首报要快、核报要实、续报要准、终报要全”原则，扎实有效开展值班值守工作。后勤保障严谨规范。进一步修订完善单位内部控制管理制度，加强内部建设和管理，确保单位决策议事规范、人事管理规范、收支管理规范、公车管理规范，接待工作规范，事务管理规范，努力创建安全、文明、和谐、美丽的机关。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、调研一科、调研二科、信息技术科、政工科、行政科、议案科、外事办、督查室、法律顾问室、市人民政府总值班室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市人民政府办公室。
纳入禄丰市人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市人民政府办公室2024年末实有人员编制43人。包括财政拨款开支经费的公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市人民政府办公室2024年度收入合计8969866.26元。其中：财政拨款收入8969866.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加1036913.08元，增长13.07%。其中：财政拨款收入增加1036913.08元，增长13.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是基本支出增加，人员变动及正常调资，工资福利及人员经费支出增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市人民政府办公室2024年度支出合计8969866.26元。其中：基本支出7798868.48元，占总支出的86.95％；项目支出1170997.78元，占总支出的13.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1036913.08元，增长13.07%。其中：基本支出增加1075502.00元，增长16.00%；项目支出减少38588.92元，下降3.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出增加，人员变动及正常调资，工资福利及人员经费支出增加。项目支出减少，执行过紧日子要求，压缩经费支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市人民政府办公室机关机构正常运转的日常支出7798868.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7086561.42元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费712307.06元，占基本支出的9.13％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1170997.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
禄财社【2024】14号春节重点项目慰问经费141000.00元，主要用于春节期间慰问全市重点项目、重点企业、一线值班工作人员。
禄财行【2024】47号业务工作经费679997.78元，主要用于履行单位职责职能开展工作相关支出。
禄财行【2024】104号工作经费100000.00元，主要用于履行单位职责职能开展工作相关支出。
禄财行【2024】134号工作经费补助资金150000.00元，主要用于履行单位职责职能开展工作相关支出。
禄财行【2024】176号业务经费补助资金100000.00元，主要用于履行单位职责职能开展工作相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8969866.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1036913.08元，增长13.07%，完成年初预算的122.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6835731.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%，完成年初预算的128.86%。主要用于保障机关正常运行的工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。造成预决算差异的主要原因是基本支出增加，人员变动及正常调资，工资福利及人员经费支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1165116.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%，完成年初预算的101.89%。主要用于单位退休人员退休退休工资统筹外资金支付、单位职工养老保险金缴费支出、单位职工职业年金缴费支出、单位抚恤费支出及禄财社【2024】14号春节重点项目慰问经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加禄财社【2024】14号春节重点项目慰问经费支出。
9.卫生健康（类）支出432112.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，完成年初预算的108.95%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费及医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社会保障缴费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出536906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，完成年初预算的109.22%。主要用于在职职工公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，公积金缴费支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000.00元，决算为518449.00元，完成年初预算的357.55%；支出决算较上年减少19536.94元，下降3.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为491200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.74%，完成年初预算的467.81%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为27249.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.26%，完成年初预算的68.12%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31214.06元，增长6.79%；公务接待费支出决算较上年减少50751.00元，下降65.07%；具体是国内接待费支出决算27249.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少50751.00元，下降65.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000.00元，支出决算为518449.00元，完成年初预算的357.55%，支出决算较上年减少19536.94元，下降3.63%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为491200.00元，完成年初预算的467.81%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为27249.00元，完成年初预算的68.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只下达了基本支出，未下达项目支出。其中：公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数主要原因是年初预算没有下达项目经费支出，部分公务用车运行维护费在项目资金中支出；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应过紧日子要求，压缩接待费支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19536.94元，增长3.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加31214.06元，增长6.79%；公务接待费支出决算减少50751.00元，下降65.07%，具体是国内接待费支出决算27249.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少50751.00元，下降65.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应过紧日子要求，压缩经费支出。其中，公务用车运行维护费增加的主要原因是单位工作任务繁重，且车辆使用年限较长，油价上涨，公务用车运行维护成本增加；公务接待费减少的主要原因是积极响应过紧日子要求，压缩接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.00辆。主要用于下乡、出差、参会、调研、督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待30.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次300.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于单位工作范围内接待客商、企业、乡镇及村委会人员以及招商引资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市人民政府办公室2024年机关运行经费支出712307.06元，比上年增加76301.28元，增长12.00%，主要原因是人员变动以及正常调资，工资福利支出等人员支出和公用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市人民政府办公室资产总额561619.83元，其中，流动资产29844.17元，固定资产531775.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少235806.50元，其中固定资产减少224216.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额431997.78元，其中：政府采购货物支出40209.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出391788.78元。授予中小企业合同金额431997.78元，其中：授予小微企业合同金额431997.78元。
四、部门绩效自评情况
禄丰市人民政府办公室绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
禄丰市人民政府办公室2024年没有重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市人民政府办公室
2025年10月15日
监督索引号53233100171501111
滇公网安备53233102000070