中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年度部门决算公开

监督索引号53233100121801000

中国共产党禄丰市委员会政策研究室

2024年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

            第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党禄丰市委员政策研究室（市委改革办）的主要职能是据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域各部门贯彻落实中央、省委、州委和市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委和市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考。负责完成州委政策研究室（改革办）、市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、政文股、改革综合督察股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党禄丰市委员会政策研究室。

纳入中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年末实有人员编制8人。包括财政拨款开支经费的公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人1人；经费自理人员0人。

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是精益求精起草各类文稿。充分发挥以文辅政“智囊”作用，强化“身在兵位、胸为帅谋”的理念，牢牢把握党和国家事业发展的大方向、大原则、大战略，置身于推动禄丰高质量跨越式发展大局，加强对上情、内情、外情学习，深入掌握市委关于中心工作的安排、谋划、观点、要求，牢固树立精品意识，从全市发展的角度去分析和确立文稿，不断提高文稿的政治性、政策性、针对性、前瞻性和实效性。牵头完成《中共禄丰市委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、着力解难题促发展惠民生的实施意见》等重要文稿5篇，特别是《中共禄丰市委关于进一步全面深化改革推进中国式现代化禄丰实践的实施方案》《禄丰市贯彻落实党的二十大精神聚力打造滇中崛起增长极核心引擎研究》等确定我市未来一段时间发展方向的重要文件，得到市委领导充分肯定。

二是精准务实开展调查研究。终把“调查研究”作为政研工作的立足根基，以服务市委重大决策为导向，以解决难点痛点堵点问题为核心，全链条推动调研课题策划组织、调研报告起草、成果转化运用，提升调查研究“含金量”。2024年，参与省、州政研系统新能源产业、水资源高效利用等联合调研6次，深入乡镇和市级部门开展专题调研12次，形成《禄丰市“五建五创”赋能紧密型医共体建设》《禄丰市加快推进文旅产业融合发展的思考》《禄丰市“十五五”打造滇中崛起增长极核心引擎的思路和措施研究》等12篇调研报告，8篇调研报告被《云南调研》《楚雄经济》《楚雄政研》刊载。始终把典型引路作为政研工作的重中之重，加大各领域典型案例和创新经验挖掘、总结力度，为全市各级各部门提供可资学习借鉴的“新标杆”，全年累计上报《禄丰市打造“5443”模式发展肉牛产业促农增收》等6个典型案例；我室牵头总结上报的《禄丰市“五建五创”赋能紧密型医共体建设》被省委政策研究室《云南调研》采用，实现了禄丰市历年来《云南调研》稿件采用量“零”的突破。2024年，我室撰写的调研报告和典型案例获州委、市委主要领导批示肯定11次、被州级单位通报表扬1次。

三是蹄疾步稳推进深化改革。认真履行市委全面深化改革委员会办公室的统筹协调督促职责，牵头起草制定市委全面深化改革2024年度工作要点、议题计划、改革工作台账等指导性文件，筹备召开市委全面深化改革委员会会议3次、审定市委全面深化改革委员会2024年度工作要点、工作台账、议题计划等指导性文件，谋划具体改革任务132项，听取9个改革专项小组专题汇报2次，市级部门汇报16人次，审议通过改革方案18个，举办全面深化改革业务培训1期120余人次，开展蹲点督察调研3次、改革分析研判2次；开展改革业务暨改革特邀观察员培训1场；编印《禄丰改革快报》11期。承接国家级、省级改革试点8项，改革经验被《云南调研》《楚雄改革快报》采用9篇；3个案例入选州级改革十大案例，1个案例入选省级改革典型案例，2个案例入选全国“2024中国改革年度案例”，全面深化改革任务落实情况工作考评全州排名第3名，较上年前进位次4名。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年度收入合计1633635.82元。其中：财政拨款收入1633635.82元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少211281.46元，下降11.45%。其中：财政拨款收入减少211281.46元，下降11.45%；主要原因是：2023年财政下达3位退休人员职业年金纪实200881.52元，2024年无人员退休，无职业年金记实，所以财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年度支出合计1633635.82元。其中：基本支出1540653.82元，占总支出的94.31％；项目支出92982.00元，占总支出的5.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少211291.46元，下降11.45%。其中：基本支出减少254263.46元，下降14.17%；主要原因是：2023年财政下达3位退休人员职业年金纪实200881.52元，2024年无人员退休，无职业年金记实，所以财政拨款收入减少。项目支出增加42982.00元，增长85.96%；主要原因是：2024年市财政下达2023年国产设备购置专项经费42982.00元，用于支付2023年购买国产设备采购费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出1540653.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1416944.10元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123709.72元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出92982.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

《禄丰市财政局关于下达政策研究室年初预算专项经费的通知》（禄财行〔2024〕66号）下达我室2024年全面深化改革工作经费50000.00元，主要用于统筹推进改革工作。

《禄丰市财政局关于下达行政政法口2023年至2024年国产设备购置专项经费的通知》（禄财行〔2024〕79号）下达我室办公设备购置补助资金42982.00元，主要用于支付2023年购置国产电脑及打印机费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1590653.82元，占本年支出合计的97.37%。与上年相比减少254263.46元，下降13.78%，完成年初预算的101.13%。下降的主要原因是：2023年财政下达3位退休人员职业年金纪实200881.52元，2024年无人员退休，无职业年金记实，故支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1196256.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.21%，完成年初预算的105.08%。主要用于发放人员工资、工伤、失业保险和保障机构正常运转的办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、公务接待费、其他交通费等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年全面深化改革工作经费50000.00元，未纳入年初预算批复，另文下达安排支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出200184.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%，完成年初预算的84.43%。主要用于单位退休人员统筹外工资支出、在职职工单位缴纳养老保险金和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调出正科级人员1名，调入副科级人员1名，造成在职职工单位缴纳养老保险金减少。

9.卫生健康（类）支出85185.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的98.01%；主要用于单位单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年调出正科级人员1名，调入副科级人员1名，造成在职职工单位缴纳工基本医疗保险、公务员医疗补助减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出42982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%，年初无此项预算；主要用于购置国产设备。造成预决算差异的主要原因是2023年国产设备购置专项经费42982.00元，未纳入年初预算批复，另文下达安排支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出109028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，完成年初预算的98.79%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是2024年调出正科级人员1名，调入副科级人员1名，造成在职职工单位缴纳住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的100%。支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算2800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为2800.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2800元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费支出与2023年的2800.00元一致，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位蹲点调研、改革督察、业务培训7批次30人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2024年机关运行经费支出123709.72元，比上年减少10318.12元，下降7.7%，主要原因是单位严格内控管理制度，牢固树立过紧日子的思想，压降公用经费支出及人员变动，工会经费、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于主要用于机关单位开展工作所需要支出的办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党禄丰市委员会政策研究室资产总额64484.06元，其中，流动资产2952.36元，固定资产61531.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31711.31元，其中固定资产增加40129.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9600.00元，其中：政府采购货物支出9600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评情况

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年中国共产党禄丰市委员会政策研究室室没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

      第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53233100121801111