监督索引号53233100113101000
中国人民政治协商会议禄丰市委员会
2024年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国人民政治协商会议禄丰市委员会主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。
具体工作职责包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务委员会会议、专题协商会、各专门委员会会议和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰市跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济农业农村和人口资源环境委员会、提案委员会、民族和宗教委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、委员联络委员会。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市政协2024年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：禄丰市政协。
纳入禄丰市政协2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.注重理论武装，强化党的建设，人民政协履职方向更加笃定。
坚持党的领导，加强党的建设。旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，把党的全面领导落实到政协工作全过程、各方面。政协重要活动、重点工作、重大问题及时向市委请示汇报，做到党委有号召、政协有行动，党委有部署、政协有落实。强化政协党组把方向、管大局、保落实领导作用，把政协党组、机关党组、机关党总支拧成一股绳、合成一张网，“党建+履职”一体融合的工作机制更加健全，“两个全覆盖”从“有形”向“有效”转变，党组织政治功能和组织功能切实增强，政协履职更具旺盛活力。
2.注重服务大局，助推发展跨越，专门协商机构作用更加彰显。
在关注热点难点问题中“督”出了水平。充分发挥协商式监督优势，紧盯市委市政府重大改革举措、重要政策落实和重点工作推进情况，持续开展“住宅小区物业管理”专项民主监督，认真开展“全面推行使用国家统编教材”“加强铸牢中华民族共同体意识教育”“禄丰市推进教育补短板”等10项重点监督议题，禄丰市政协“回访式”专题视察监督促进协商成果转化被州政协列为“十个创新工作案例”通报表扬。强化提案督办，全年收到提案267件，审查立案257件，书记、市长领办重点提案2件，主席班子及媒体督办18件，所有提案全部办复。引导广大委员立足岗位积极开展随机监督，对市公安局、市财政局等4家市级部门提案办理工作开展民主评议和民主测评。认真开展河（湖）长制、林长制、耕地保护督察、关注森林活动等重点工作，主席班子成员带头，开展了35人（次）调研督察，向市委、市政府报送调研督察报告，务实提出对策建议。推荐28批96名委员参与深化改革、行风评议、人民陪审、执法检查、公考高考等巡视监督活动。
在倾力民生福祉中“干”出了成效。坚守初心使命，厚植为民情怀，着眼人民群众对美好生活期待和现实关切，展政协之长、尽政协之力，用心用情推动民生事业发展。深入开展“我为群众办实事”实践活动20场，用真情实意推动落实22项暖心实事。围绕“加强城区居民饮用水安全监管”“持续推进教育补短板”等群众关切的民生问题开展提案督办，提出对策建议40多条。深入界别群众察民情、集民智，全年编报社情民意30篇，被省政协采用3篇并推荐报送全国政协2篇。围绕农民增收、产业发展、乡村建设等重点任务，更加精准开展助推乡村振兴工作，支持定点帮扶村发展集体经济、肉牛养殖和无筋豆种植，助力群众增收，帮扶工作连续五年被评为“好”等次。发挥政协在基层社会治理中的积极作用，先后开展“院坝协商”议事活动14场（次），“三方协商共护绿水青山”、“保面子‘情’，解钱袋‘忧’—助推高峰乡破除‘打啰吙’陋习”入选楚雄州政协院坝协商典型案例，并选送省政协参评，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到界别群众心坎上。
3.注重双向发力，广泛凝聚共识，共同思想政治基础更加扎实。
讲好履职故事促“同行”。发挥政协文史工作存史、资政、团结、育人的独特作用，向政协委员和社会各界广泛征集文史资料，完成《云岭春秋》《云南水电》文史资料征集工作。编辑出版《禄丰县政协志》（2003—2021）、《禄丰市历代碑刻精粹》。认真做好政协新闻宣传工作，守牢意识形态阵地，一年来市政协微信公众号推送信息及文章150篇，被州级以上媒体采用信息570篇，其中人民政协报采用20篇，“学习强国”采用3篇，政协宣传工作传播力、引导力、影响力显著提升，一批有深度、有温度、接地气的稿件获省州政协系统表彰。
4.注重担当作为，努力提质增效，专门协商机构建设焕发新气象。
政协系统整体效能持续增强。配合省州政协围绕推动经济高质量发展、强化企业科技创新主体地位等课题，在禄丰开展调研视察，积极参加上海市政协、广东省政协等省州市（县）政协到我市协商活动34场次，及时反映禄丰好经验、传递禄丰好声音。《强化源网协同建设 助推绿色能源高质量发展》《结合实际 突出特色 推动新型工业化迈上新台阶》《落实两个只增不减 推动教育优先发展》3项工作在省政协常委会和联动协商会上作经验经流，提出的有关建议获省级有关部门重视肯定，《关于打造绿美城市的建议》等5项工作在州政协全会、常委会作交流发言，提出的有关建议获州级有关部门现场回应支持。“数字政协”助力履职云端集结，提案、社情民意一键提交、一屏互动、在线办理，委员履职更加便捷高效。积极做好省州政协的汇报对接工作，争取上级重视支持，为禄丰经济社会高质量发展强信心、聚人心、筑同心。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议禄丰市委员会2024年度收入合计8084766.41元。其中：财政拨款收入8084766.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少588203.94元，下降6.78%。其中：财政拨款收入减少588203.94元，下降6.78%；无上级补助收入；无事业收入；我经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少的主要原因一是基本支出（人员经费）减少，与上年相比在职人员退休1人，故在职人员经费减少；二是本年退休人员较上年减少，按规定缴纳的养老保险、职业年金较上年减少；三是补助的委员履职经费、政协志编辑出版经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议禄丰市委员会2024年度支出合计8291259.12元。其中：基本支出6820611.37元，占总支出的82.26％；项目支出1470647.75元，占总支出的17.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少414001.23元，下降4.76%。其中：基本支出减少774090.02元，下降10.19%；项目支出增加360088.79元，增长32.42%；无缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出（人员经费）减少，与上年相比在职人员退休1人，故在职人员经费减少；二是本年退休人员较上年减少，按规定缴纳的养老保险、职业年金较上年减少；项目经费支出增加的原因是：一是单位牺牲病故人员较上年增加，抚恤费支出增加；二是与上年相比本年新增加《政协志》《文史资料》两本书籍编辑出版工作，编辑出版经费支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国人民政治协商会议禄丰市委员会机构正常运转的日常支出6820611.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6243591.63元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577019.74元，占基本支出的8.46％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国人民政治协商会议禄丰市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1470647.75元。其中：基本建设类项目支出0元。
会议经费353094元，用于保障政协二届三次全会、主席会议、常委会议、中秋座谈会议等会议经费顺利召开各项支出；
委员履职经费242145元，用于保障委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能及委员调研、视察等工作支出；
文史资料编辑出版费169208元，用于《政协志》《文史资料》两本书籍编辑出版工作支出；
基层政协能力提升60000元，用于提升改造基层政协办公条件等支出；
政协业务经费418858.35元，用于保障政协调研视察、提案办理、委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能等各项工作支出；
抚恤费427342.40元，用于2024年牺牲病故人员抚恤支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议禄丰市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8167162.54元,占本年支出合计的98.50%。与上年相比减少505807.81元，下降5.83%,完成年初预算的97.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5531856.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.73%，完成年初预算的92.57%。主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是当年在职人员退休1人，在职人员基本工资、津贴补贴、公务交通补贴及社会保障缴费等费用结余，造成预决算差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1823172.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.32%,完成年初预算的114.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是按人社部门要求为在职人员调整当年社会保障缴费基数造成预决算差异。
9.卫生健康（类）支出385397.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的96.08%。主要用于主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是按人社部门要求为在职人员调整当年医疗保险缴费基数造成预决算差异。。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出426736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的95.85%，主要用于主要用于在职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年内退休人员不再缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，决算为188094.00元，完成年初预算的221.29%；支出决算较上年增加48094.00元，增长34.35%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为145000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.09%，完成年初预算的193.33%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为43094.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.91%，完成年初预算的430.94%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10000.00元，增长7.41%；公务接待费支出决算较上年增加38094.00元，增长761.88%；具体是国内接待费支出决算43094.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加38094.00元，增长761.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，支出决算为188094.00元，完成年初预算的221.29%，支出决算较上年增加48094.00元，增长34.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为145000.00元，完成年初预算的193.33%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为43094.00元，完成年初预算的430.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算数只包含年初市级预算保运转及公用经费中的三公经费，不包含市级预算项目经费中的三公经费；二是车辆运行维护费年初预算数只包含年初预算75000元，支出决算数145000元包含项目经费中预算的车辆运行维护费；三是公务接待费年初预算数只包含年初预算10000元，支出决算数43094元包含项目经费中预算公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10000.00元，增长7.41%；公务接待费支出决算增加38094.00元，增长761.88%，具体是国内接待费支出决算43094.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加38094.00元，增长761.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加48094.00元，其中：公务用车运行维护费增加10000元，公务接待费增加38094元。增加的主要原因一是公务用车运行维护费增加，我单位部分公务用车运行时限较长，修理费用大幅增加，燃油价格波动较大，较上年上涨，故公务用车运行维护费较上年增加10000元；二是公务接待费较上年增加38094元，主要原因是我单位2023年公务接待费决算数因账务核算原因造成决算取数差异，2024年公务接待费实际较上年下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政治协商、民主监督、参政议政、提案办理、委员调研、视察等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待460批次（其中：外事接待0批次），接待人次6060人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协及省外政协到我市调研、考察及政治协商、民主监督、参政议政、提案办理、委员调研、视察等工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议禄丰市委员会2024年机关运行经费支出577019.74元，比上年减少45092.70元，下降7.25%,主要原因是工会经费、其他交通费较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费37000元，水费5000元，电费5000元，邮电费20000元，公务接待费10000元，劳务费43000元，工会经费56359.74元，公务用车运行维护费75000元，其他交通费3322860元，其他2800元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市政协资产总额2238637.27元，其中，流动资产0元，固定资产361496.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30000元，其中固定资产增加30000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额296190.00元，其中：政府采购货物支出41982.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出254208.00元。授予中小企业合同金额296190.00元，其中：授予小微企业合同金额296190.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国人民政治协商会议禄丰市委员会2024年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
中国人民政治协商会议禄丰市委员会
2025年10月18日
监督索引号53233100113101111
滇公网安备53233102000070