禄丰县地震局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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目 录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.部门单位基本信息表

15.部门财政部分供养人员预算统计表

16.保运转支出预算表

17.保民生支出预算表

18.部门支出预算科目汇总表

19.支出预算明细表（基本支出）

20.支出预算明细表（项目支出）

21.支出预算明细表(基金支出)

22.支出预算明细表(一般公共预算)

23.部门国有资本经营预算收支表

24.部门经济分类支出科目表

25.政府经济分类支出科目表

26.部门政府购买服务预算表

27.两套经济科目分类支出预算表

28.部门项目支出绩效目标表

禄丰县地震局2019年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县地震局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（参照政府批准的“三定”方案）。

1.贯彻落实国家和省、州、县防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。

2.制定全县防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.管理全县地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4.管理全县地震灾害预测工作；严格执行县政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全县及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.监督管理本县行政区域内建设工程抗震设防和建设工程

场地地震安全性评价工作。

6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。

7.承担县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况。

禄丰县地震局是禄丰县人民政府直属事业单位，为正科级独立核算事业单位，执行事业单位会计制度，内设1股1室1站，分别是监测预报股、办公室、水化站。

（三）重点工作概述。

1.提升防震减灾社会治理能力。

2.提高地震监测预报能力。

3.提升城乡抗震能力。

4.提升地震应急准备和应急救援能力。

5.强化科技与人才支撑能力。

二、部门预算编制情况

2019年部门预算按照《禄丰县财政局关于编制2019年部门预算的通知》（禄财预〔2018〕56号）要求，结合本单位实际进行基本支出及项目支出预算编制。

（一）2019年部门预算的指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则。

坚持“明确职责、积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效”的基本原则。

（三）编制方法。

按照预算编制改革工作要求，2019年部门预算编制按“三下两上”流程进行编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。

部门编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门收入情况。

2019年部门财政预算拨款收入135.99万元。其中：本年收入135.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少5.77万元；增减变化的原因主要是工资福利支出减少。

（二）部门支出情况。

2019年部门预算总支出135.99万元。其中：基本支出135.99万元，占100％；项目支出0万元。与上年对比，支出减少5.77万元，增减变化的原因主要是工资福利支出减少。

1.基本支出情况。

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障地震局正常运转的经费支出135.99万元。其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出118.76万元；办公经费、水费、电费、会议费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等公用经费（商品和服务支出）6.56万元；对个人和家庭的补助（退休费）10.67万元。

基本支出预算变动的主要原因：工资福利支出减少。

（二）项目支出情况。

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无

（二）与中央配套事项。

无

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无

六、三公经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。与上年对比，增减无变化。

七、政府采购预算安排情况

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释。

一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

（二）国有资产占用情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占用使用情况。

附件：禄丰县地震局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县地震局

2019年2月1日

监督索引号53233100241900111