禄丰县政法委2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

禄丰县政法委2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100121600000

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.部门单位基本信息表

15.财政部分供养人员支出预算表

16.保运转支出预算表

17.保民生支出预算表

18.支出预算科目汇总表

19.支出预算明细表（基本支出）

20. 支出预算明细表（项目支出）

21.基金预算支出明细表

22.财政拨款支出明细表

23．部门国有资产经营预算收支表

24.部门经济分类支出明细表

25.政府经济分类支出科目表

26.政府购买服务预算表

27.两套经济科目对照支出预算表

28.对下绩效目标表

 根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复，编制禄丰县政法委预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

1、根据中央、省、州党委和县委的有关方针、政策和部署，统一全县政法部门的思想和行动，保证中央、省、州和县委的决策部署在政法部门的实施；

2、研究和处理全县政法工作中的重大问题，对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、、协调指导社会稳定工作，研究有关方针和政策，向县委提出建议及工作部署意见，并组织实施；

4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有重大影响的案件和有争议的重大疑难案件的处理；

5、研究和制定全县社会治安综合治理政策、措施方案，供县委、县政府决策。组织协调和推动各乡（镇）、各部门社会治安综合治理工作，努力探索并逐步完善社会治安综合治理的办法措施；

6、指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强领导班子建设、干部队伍建设的措施与办法并进行全程督查，跟踪问效；

7、协助县委及组织部门考察任免政法部门领导干部；

8、组织推动、指导政法部门的调查研究工作，总结推广调研成果，推动政法工作改革创新；

9、承办上级政法委、综治委交办的其他工作事项。

（二）、重点工作概述：

1、要统一思想，树立大局意识和全局观念，把政法工作纳入全县的工作大局来谋划和发展，服务全县经济发展和社会稳定；

2、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有重大影响的案件和有争议的重大疑难案件的处理；

3、研究和制定全县社会治安综合治理政策、措施方案，供县委、县政府决策。组织协调和推动各乡（镇）、各部门社会治安综合治理工作，努力探索并逐步完善社会治安综合治理的办法措施；

4、要打好扫黑除恶“攻坚战”，为全县改革发展稳定大局保驾护航；

5、指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强领导班子建设、干部队伍建设的措施与办法并进行全程督查，跟踪问效

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况

禄丰县政法委编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

（二）人员情况

禄丰县政法委部门编制16人，其中：行政编制14人，机关工勤人员2名。在职实有18人，离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

（三）车辆情况

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

1、部门财务收入情况

2019年部门财政预算拨款收入405.50万元、其中，本年收入405.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加122万元；增减变化的原因主要是机构改革合并人员增资和开展综治工作项目支出。

（二）、财务拨款收入情况

2019年部门财政预算拨款收入405.50万元、其中，本年收入405.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加122万元；增减变化的原因主要是机构改革合并人员增资和开展综治工作项目支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出405.5万元，其中：基本支出305.5万元，占100％；项目支出100万元，占100％。与上年对比，支出增加122万元；增减变化的原因主要是机构改革合并人员增资和开展综治工作项目支出。

（一）基本支出情况按功能科目分类情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出305.5万元，其中：  

（1）2013101.行政运行228.84万元，与上年对比增加23.32万元，增加原因为人员工资增长；

（2）2080505.归口管理的行政单位离退休8.57万元，与上年对比增加0.96万元，增加原因为退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.10万元，上年对比减少0.45万元，减少原因为缴费基数下调；

（4）21011.行政事业医疗19.93万元，与上年对比减少1.60万元，减少原因为人员减少；

（5）2210201.住房公积金18.06万元，与上年对比减少0.27万元，减少原因为人员减少。

(二)基本支出情况按经济科目分类：

1、机关运行经费安排情况说明

2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出305.5万元，其中：

（1）工资福利支出267.54万元；

（2）商品和服务支出29.11万元；

（3）对个人和家庭的补助支出8.85万元；

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元，分别是：商品和服务支出52.2万元；对个人和家庭的补助43.8万元；资本性支出4万元。

（1）项目支出情况—按功能科目分类：

专项业务100万元，与上年对比增加100万元，增长原因为财政追加综治维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、反邪教工作经费。

（2）项目支出情况—按经济科目分类：

商品和服务支出52.2万元；对个人和家庭的补助43.8万元；资本性支出4万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金4万元。

六、三公经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，公务用车运行维护费与上年增加0万元，公务接待费减少0.2万元，根据工作要求减少“三公”经费预算。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发﹝2013﹞96号等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及一些政府购买服务事项0项，购买服务资金0元）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、公务用车运行维护费比上年增加0万元，公务接待费减少0.2万元，主要原因为根据工作要求减少“三公”经费预算。

2、公务用车维护费与上年相比未增减。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

1、2019年部门财政预算拨款收入405.5万元，其中，本年收入405.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加122万元；增减变化的原因主要是机构改革合并人员增资和开展综治工作项目支出。

2、2019年部门预算总支出405.5万元，其中：基本支出305.5万元，占100％；项目支出100万元，占100％。与上年对比，支出增加122万元；增减变化的原因主要是机构改革合并人员增资和开展综治工作项目支出。四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出804.29万元。本级财力安排支出

804.29万元，其中：基本支出782.15万元，项目支出22.14万元。

（三）项目支出增减情况及原因说明：

专项业务100万元，与上年对比增加100万元，增长原因为财政追加综治维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、反邪教工作经费。

九、省对下专项转移支付情况

禄丰县政法委不涉及省对下转移支付项目清单项目。

十、其他公开信息

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出305.5万元，其中：

（1）一般公共服务支出—行政运行228.84万元，与上年对比增加23.32万元，增加原因为人员工资增长；

（2）归口管理的行政单位离退休8.57万元，与上年对比增加0.96万元，增加原因为退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.10万元，上年对比减少0.45万元，减少原因为缴费基数下调；

（4）行政事业医疗19.93万元，与上年对比减少1.60万元，减少原因为人员减少；

（5）住房公积金18.06万元，与上年对比减少0.27万元，减少原因为人员减少。

 

（一）特殊名词解释

无。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县政法委2019年部门预算公开表.xls

监督索引号53233100121600111