禄丰县人民政府政务服务管理局2018年预算公开情况
目 录
一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2018年部门预算公开表
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算支出表
3.基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支预算总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.部门基本支出财政拨款预算明细表
9.部门项目支出预算表
10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11.部门基金支出预算表
12.部门支出预算明细表
13.部门政府采购预算表
14.财政部分供养人员支出预算表
15.保运转支出预算表
16.保民生支出预算表
17.部门支出预算科目汇总表
18.部门国有资本经营预算收支表
19.部门经济分类支出科目表
20.政府经济分类支出科目表
21.部门政府购买服务预算表
22.两套经济科目对照支出预算表
23.部门项目支出绩效目标表
禄丰县人民政府政务服务管理局2018年
部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求,结合2018年部门预算批复,编制禄丰县人民政府政务服务管理局预算并予以公开。
一、部门职能职责及机构设置情况
丰禄县人民政府政务服务管理局和下设公共资源交易管理局,承担全县公共资源交易、政府采购和产权出让、全县政务服务、投资项目审批服务的日常管理、组织协调、综合服务和监督检查工作,并负责指导和监督检查乡镇和村委会(社区)为民服务站建设、公共资源交易等工作。全局内设公共资源交易中心、政府采购和产权出让中心、政务服务中心、投资项目审批服务中心和一个中介超市。
二、部门预算编制情况
禄丰县人民政府政务服务管理局编制2018年部门预算,以党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神为指导,深化部门预算改革,建立健全项目库,将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。预算编制中本着积极稳妥、综合预算、明确职责、厉行节约、注重实效的原则进行编制。预算编制中按照禄丰县财政局预算编制相关规定和要求,结合单位实际,本着保运转,保重点的思路,按照2018年预算编制流程“三下二上”5个阶段进行认真编制上报。
三、部门基本情况
禄丰县人民政府政务服务管理局人员编制18人,其中:行政编制6名,事业编制11人,聘用编制1人。在职实有职工14人,离休人员0人,退休人员0人。禄丰县人民政府政务服务管理局属正科级行政单位,下设公共资源交易管理局属副科级全额财政拨款事业单位,全局内设“四个中心一个超市”股室机构,即全局下设公共资源交易中心、政府采购和产权出让中心、政务服务中心、投资项目审批服务中心和一个中介超市,全局车辆编制1辆,实有车辆0辆。
四、部门预算收支情况
2018年部门财政预算拨款收入194.97万元,其中,本年收入194.97万元,上年结转收入17.23万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款194.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比,收入增加28.67万元;增减变化的原因主要是人员经费因工资增加而正常增加。2018年部门预算总支出194.97万元,其中:基本支出194.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%(项目支出视工作进展情况拨付,未在年初预算中下达)。与上年对比,支出增加(或减少)28.67万元;增减变化的原因主要是人员经费因工资增加而正常增加。
1、基本支出情况
机关运行经费安排情况说明:2018年用于保障禄丰县政务服务管理局、下属事业单位等机构正常运转的经费支出194.97万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出188.92万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)6.05万元。与上年对比,增减变化的原因主要是人员经费因工资增加而正常增加。
2、项目支出情况
2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元(项目支出视工作进展情况拨付,未在年初预算中下达)。
五、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算安排1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元。与上年对比,减少0.44万元;减少变化的原因主要是严格执行“三公”经费只减不增的相关规定。一是“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出),不含预算执行中上级补助性支出。
六、政府采购预算安排情况说明:无
七、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无。
九、其他公开信息
(一)特殊名词解释
无
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件:禄丰县政务服务管理局2018年部门预算公开表.xls
禄丰县人民政府政务服务管理局
2018年 2月2日