禄丰县人民政府政务服务管理局2018年预算公开情况

禄丰县人民政府政务服务管理局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县人民政府政务服务管理局2018年

部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县人民政府政务服务管理局预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

丰禄县人民政府政务服务管理局和下设公共资源交易管理局，承担全县公共资源交易、政府采购和产权出让、全县政务服务、投资项目审批服务的日常管理、组织协调、综合服务和监督检查工作，并负责指导和监督检查乡镇和村委会（社区）为民服务站建设、公共资源交易等工作。全局内设公共资源交易中心、政府采购和产权出让中心、政务服务中心、投资项目审批服务中心和一个中介超市。

二、部门预算编制情况

禄丰县人民政府政务服务管理局编制2018年部门预算，以党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神为指导，深化部门预算改革，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。预算编制中本着积极稳妥、综合预算、明确职责、厉行节约、注重实效的原则进行编制。预算编制中按照禄丰县财政局预算编制相关规定和要求，结合单位实际，本着保运转，保重点的思路，按照2018年预算编制流程“三下二上”5个阶段进行认真编制上报。

三、部门基本情况

禄丰县人民政府政务服务管理局人员编制18人，其中：行政编制6名，事业编制11人，聘用编制1人。在职实有职工14人，离休人员0人，退休人员0人。禄丰县人民政府政务服务管理局属正科级行政单位，下设公共资源交易管理局属副科级全额财政拨款事业单位，全局内设“四个中心一个超市”股室机构，即全局下设公共资源交易中心、政府采购和产权出让中心、政务服务中心、投资项目审批服务中心和一个中介超市，全局车辆编制1辆，实有车辆0辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入194.97万元，其中，本年收入194.97万元，上年结转收入17.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加28.67万元；增减变化的原因主要是人员经费因工资增加而正常增加。2018年部门预算总支出194.97万元，其中：基本支出194.97万元，占100％；项目支出0万元，占0％（项目支出视工作进展情况拨付，未在年初预算中下达）。与上年对比，支出增加（或减少）28.67万元；增减变化的原因主要是人员经费因工资增加而正常增加。

   1、基本支出情况

    机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障禄丰县政务服务管理局、下属事业单位等机构正常运转的经费支出194.97万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出188.92万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）6.05万元。与上年对比，增减变化的原因主要是人员经费因工资增加而正常增加。

   2、项目支出情况

        2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元（项目支出视工作进展情况拨付，未在年初预算中下达）。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少0.44万元；减少变化的原因主要是严格执行“三公”经费只减不增的相关规定。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明：无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县政务服务管理局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县人民政府政务服务管理局

2018年 2月2日