禄丰县民族宗教事务局2018年预算公开情况

禄丰县民族宗教事务局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县民族宗教事务局2018年部门预算及

“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县民宗局预算并予以公开。

一、部门职能职责及主要工作

贯彻执行国家、省、州党委、政府关于民族宗教工作法律、法规和方针政策，组织开展民族理论、民族宗教政策和民族宗教工作等重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导各乡镇民族宗教工作，协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。加强与少数民族聚居乡的联系；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的有关规定，县民宗局严格按照要求，本着勤俭节约、精打细算的原则，妥善安排部门职能范围内的开支，严格控制“三公”经费的开支。在收到预算批复后及时在相关网站向社会公开。

三、部门基本情况

禄丰县民宗局有编制9人，其中：行政编制8人，工勤编制1人。实有在职6人，离岗退养1人，退休5人。内设股室3个，分别是：办公室、民族股、宗教股。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入232.39万元，其中，本年收入中，一般公共预算财政拨款232.39万元，2018年部门预算总支出232.39万元，其中：基本支出135.39万元，与上年对比，减少0.04万元。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障县民宗局机关单位机构正常运转的经费支出135.39万元，其中：基本工资，津贴补贴、社会保险等工资福利支出113.21万元；办公经费、培训费、差旅费、交通费等公用经费（商品和服务支出）12.56万元；退休费、生活补助等（对个人和家庭的补助）9.62万元。与上年相比减少0.04万元，减少的主要原因是干部职工人数减少。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97万元，分别是州十届民运会专项经费30万元，禄丰县第四届民族团结进步宗教工作表彰大会7万元，县佛教协会、县基督教三自爱国运动委员会补助60万元。与上年相比，增加11.8万元，增加的原因主要是项目内容增加。

五、 “三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排11.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费11.2万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加10.12万元，增加的原因公务接待费包括县级项目支出。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明。无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县民族宗教事务局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县民族宗教事务局

2018年2月6日