禄丰县公安局交警大队2018年预算公开情况

禄丰县公安局交警大队2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县公安局交警大队2018年部门预算

及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县公安局交警大队预算并予以公开。

一、部门职能职责及2018年重点工作任务

（一）部门职能职责

1、组织开展辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况

2、负责开展交通管理各项业务工作

（1）上路执勤执法，巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序

（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、标线

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发点和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并协调、组织实施

（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解

（7）负责辖区内车驾管业务

（8）负责实施交通安全警卫和特勤任务

（二）2018年重点工作任务介绍

1、围绕大局，服务中心，全面实现2018年交通安全管理工作目标。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真贯彻落实6项制度，将农村道路交通管理工作推向深入，以预防道路交通事故为中心，不断推动各级政府和相关部门道路交通安全工作责任和措施落实，确保全面实现2018年交通安全管理工作目标。

2、安全第一、预防为主，坚决遏制重特大交通事故的发生。牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想，会同有关部门督促运输企业交通安全主体责任落实，从查隐患，抓整改入手，全面排查、从严整治各类交通安全隐患，切实加强对禄丰县客运车和农村道路交通的安全监管，坚决预防和遏制重特大交通事故的发生。

3、落实责任，强化措施，全面推进“清源治违”、平安系列道路交通违法行为专项整治行动。以“清源治违”、平安系列道路交通违法行为专项整治行动为切入点，精心组织，周密部署，全力以赴做好元旦、春节、五一、国庆等重要节庆、重大活动的交通安全保卫工作；突出对酒后驾驶等重点交通违法行为的整治，突出对旅游客车、“营转非”大客车、危化品运输车的整治，突出对客运车辆及其驾驶人的管理，提升路面交通安全的防控能力；集中整治农村地区严重交通违法行为，集中开展交通违法“大劝导”，加强农村道路交通防控体系建设；集中开展严重交通违法“大曝光”、 传统媒体新媒体“大联播”、 开展运输安全状况“大通报”、 信用信息推送“大联动”。

4、齐抓共进，统筹兼顾，确保各项交通管理业务工作和队伍建设方面取得新成效。坚持业务工作和队伍建设同部署，双促进各工作思路，认真落实大队领导和中队领导“一岗双责”的制度和措施，结合县局考核办法和支队考核办法要求，抓好各项业务措施的落实，加强对交警队伍和协管员的管理，加强对派出所交管业务的指导，确保2018年各项交通管理业务工作取得新的成效。

5、社会参与，协调配合，积极开展道路交通管理安全宣传教育和预防工作。一是联合县文明办、县教育局、县交通运输局、县安全生产监督管理局四家部门广泛组织全县党政机关、客货运企业、机动车驾驶人培训校（站）、有车单位、社会团体、社区、农村的驾驶人和安全管理人员、中小学生及广大交通参与者到州道路交通安全警示教育中心进行交通安全学习，通过声、光、电三位一体的交通安全宣传形式，提高我县广大交通参与者的交通安全意识。二是做好自然灾害应急工作。特殊天气期间，大队严格落实领导带班制度和值班备勤制度，所有民警及协管员手机时刻保持畅通，保证通讯设备良好，随时准备接出警，应对各种突发事件。

二、部门预算编制情况

禄丰县公安局交警大队编制2018年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十九大、十九届二中全会，省第十次党代会，中央政法工作会议，全国公安厅局长会议和全省政法、公安工作会议精神，围绕深化公安改革和“四项建设”的要求，遵循“保障重点、优化支出、提升绩效”的原则，紧密结合部门职责及事业发展需求，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制，坚持保证机构运转、保障重点工作和统筹兼顾的原则，实事求是的编报部门预算。

三、部门基本情况

部门编制44人，其中：行政编制45人，事业编制0人。在职实有45人，离休0人，退休9人。大队共设有10个中队，其中4个内设中队，6个基层中队，内设中队分别为内勤中队、车管中队、秩序中队、事故中队，基层中队分别为城区中队、机动中队、罗茨中队、土官中队、一平浪中队和广通中队。部门车辆编制14辆，实有车辆14辆，其中执勤执法车13辆，应急通讯用车1辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入1084.54万元，其中，本年收入1084.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.54万元，政府性基金预算财政拨款100万元。与上年对比，收入增加43.75万元；增加的原因主要是人员工资调整。2018年部门预算总支出1084.54万元，其中：基本支出984.54万元，占90.78％；项目支出100万元，占9.22％。与上年对比，支出增加43.75万元；增加的原因主要是人员工资调整。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障交警大队正常运转的经费支出772.8万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出534.5万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）85.54万元。与上年对比，增减变化的原因主要是执勤执法车老旧，修理费用增加。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元，分别是：车管成本35万元，农村道路交通协管员补贴10万元，车辆检验、酒精检测、尸体检验专项经费、交通违法监控系统运行维修、协管员服装费55万元。与上年对比，增减变化的原因主要是经费缩减。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排9.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车运行维护费6万元。与上年对比，增加0.33万元；增减变化的原因主要是执勤执法车老旧，修理费用增加。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县公安局交警大队2018年部门预算公开表.xls

禄丰县公安局交警大队

2018年2月2日