禄丰县人民政府办公室2018年预算公开情况

禄丰县人民政府办公室2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县人民政府办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县人民政府办公室预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

禄丰县人民政府办公室肩负着参与政务、管理事务、协调服务的重要职责。各项工作能否高效有序的运转，政府的决策部署能否及时得到全面准确贯彻落实，基层和群众的意见建议等各方面的信息能否及时、全面、准确地汇集处理，办公室起着关键作用。面对新形势新任务，县人民政府办公室按照“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的行政管理要求，围绕中心，服务大局，努力提高办事、办文水平。办公室工作职责：

（一）承办县人民政府向省、州人民政府报告、请示的起草工作；承办县属各部门和各乡镇人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作；负责协调各乡镇人民政府、各部门的工作，做好上情下达、下情上报和对外联络工作。

（二）负责县人民政府会议筹备和县人民政府领导重要活动日程安排。

（三）承办起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义印制的各种公文，负责对县人民政府决定事项、重点工作落实情况的监督检查。

（四）督促政府系统办理人大代表议案、建议案和政协提案，指导全县政府系统的政务信息和政务督查工作，接待、办理人民群众来信来访。

（五）负责县人民政府、县人民政府办公室印章以及县人民政府法人代表的印鉴管理使用；负责县人民政府办公室内部电子政务及网络管理维护。

（六）负责县人民政府规范性文件的审核工作，组织实施全县行政执法人员岗位培训和行政执法证件年审初检，监督各乡镇人民政府和县人民政府行政执法部门的行政行为，受理行政复议申请，依法承办县人民政府管辖的行政复议案件。

（七）贯彻执行党和国家外事工作的方针政策及涉外工作的规定；代表县人民政府处理涉外事务，协助做好外宾接待及有关外事活动工作。

（八）做好政务值班和应急管理工作，协助县人民政府领导处理突发事件。

（九）负责全县政府系统的政务公开检查指导工作，办理县人民政府的政务公开事项。

（十）负责县公务用车管理办公室的日常工作。

（十一）承办禄丰县人民政府及县人民政府领导交办的其他事项。

县政府办内设综合科、秘书科、调查研究科、信息技术科、政工科、行政科、议案科、法制办公室、外事办公室、县公务用车领导小组办公室、县人民政府督查室、县应急管理办公室（县人民政府总值班室）等科室。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

以科学发展观为指导，加强部门预算管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益。2018年部门预算编制中，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，积极整合统筹用好财政资金。

（二） 基本原则及编制方法。

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作需要安排预算。

1．依法编制原则。按照《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现县委、县政府的决策部署，体现全县经济社会可持续发展的战略目标，使预算支出编制、管理更加优化、做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标。

2、公共财政原则。部门预算的编制应依据公共财政的基本职能，优先保障基本支出，统筹安排项目支出原则，调整优化支出结构。

3、收支平衡原则。严格执行法律法规，坚持实事求是，科学合理编制财政预算，统筹兼顾，确保预算收支平衡。

4、厉行节约原则。按照八项规定的要求，预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出，努力降低行政运行成本。

三、部门基本情况

禄丰县人民政府办公室编制47人，其中：行政编制39人，事业编制8人。在职实有41人，离休0人，退休15人。县政府办内设综合科、秘书科、调查研究科、信息技术科、政工科、行政科、议案科、法制办公室、外事办公室、县公务用车领导小组办公室、县人民政府督查室、县应急管理办公室（县人民政府总值班室）等科室。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入717.77万元，其中，本年收入717.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款603.77万元，政府性基金预算财政拨款114万元。与上年对比，收入增加20.84万元；增减变化的原因主要是调整工资，人员支出增加。2018年部门预算总支出717.77万元，其中：基本支出603.77万元，占84.12％；项目支出114万元，占15.88％。与上年对比，支出增加20.84万元；增减变化的原因主要是调整工资，人员支出增加。

基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障机构正常运转的经费支出603.77万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出573.21万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）30.56万元。与上年对比，增减变化的原因主要是调整工资，人员支出增加。

项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114万元，分别是：应急办应急工作经费5万元，业务工作经费72万元，大型会议费20万元，法治政府建设及法律顾问室经费17万元。与上年对比，减少5万元，变化的原因主要是减少应急管理工作经费5万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排10.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费10.5万元。与上年对比，减少4.8万元；减少的原因主要是减少公务接待费预算4.8万元。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明（无）

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县人民政府办公室2018年部门预算公开表.xls

禄丰县人民政府办公室

2018年2月6日