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禄丰县人民政府办公室2018年预算公开情况

日期:2019年02月17日   作者:   来源:    点击:[]

禄丰县人民政府办公室2018年预算公开情况

 

一、2018部门“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县人民政府办公室

2018年部门预算及三公经费预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求,结合2018年部门预算批复,编制丰县人民政府办公室预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

禄丰县人民政府办公室肩负着参与政务、管理事务、协调服务的重要职责。各项工作能否高效有序的运转,政府的决策部署能否及时得到全面准确贯彻落实,基层和群众的意见建议等各方面的信息能否及时、全面、准确地汇集处理,办公室起着关键作用。面对新形势新任务,县人民政府办公室按照行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理要求,围绕中心,服务大局,努力提高办事、办文水平。办公室工作职责:

(一)承办县人民政府向省、州人民政府报告、请示的起草工作;承办县属各部门和各乡镇人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作;负责协调各乡镇人民政府、各部门的工作,做好上情下达、下情上报和对外联络工作。

(二)负责县人民政府会议筹备和县人民政府领导重要活动日程安排。

(三)承办起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义印制的各种公文,负责对县人民政府决定事项、重点工作落实情况的监督检查。

(四)督促政府系统办理人大代表议案、建议案和政协提案,指导全县政府系统的政务信息和政务督查工作,接待、办理人民群众来信来访。

(五)负责县人民政府、县人民政府办公室印章以及县人民政府法人代表的印鉴管理使用;负责县人民政府办公室内部电子政务及网络管理维护。

(六)负责县人民政府规范性文件的审核工作,组织实施全县行政执法人员岗位培训和行政执法证件年审初检,监督各乡镇人民政府和县人民政府行政执法部门的行政行为,受理行政复议申请,依法承办县人民政府管辖的行政复议案件。

(七)贯彻执行党和国家外事工作的方针政策及涉外工作的规定;代表县人民政府处理涉外事务,协助做好外宾接待及有关外事活动工作。

(八)做好政务值班和应急管理工作,协助县人民政府领导处理突发事件。

(九)负责全县政府系统的政务公开检查指导工作,办理县人民政府的政务公开事项。

(十)负责县公务用车管理办公室的日常工作。

(十一)承办禄丰县人民政府及县人民政府领导交办的其他事项。

县政府办内设综合科、秘书科、调查研究科、信息技术科、政工科、行政科、议案科、法制办公室、外事办公室、县公务用车领导小组办公室、县人民政府督查室、县应急管理办公室(县人民政府总值班室)等科室。

二、部门预算编制情况

()指导思想

以科学发展观为指导,加强部门预算管理,完善预算编审体系,提高财政资源配置效率和资金使用效益。2018年部门预算编制中,坚持依法理财,统筹兼顾,优化支出结构,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,健全厉行节约长效机制,积极整合统筹用好财政资金。

(二) 基本原则及编制方法。

严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,既体现实际需要,又考虑财力可能,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作需要安排预算。

1.依法编制原则。按照《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求,充分体现县委、县政府的决策部署,体现全县经济社会可持续发展的战略目标,使预算支出编制、管理更加优化、做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标。

2、公共财政原则。部门预算的编制应依据公共财政的基本职能,优先保障基本支出,统筹安排项目支出原则,调整优化支出结构。

3、收支平衡原则。严格执行法律法规,坚持实事求是,科学合理编制财政预算,统筹兼顾,确保预算收支平衡。

4、厉行节约原则。按照八项规定的要求,预算编制要适度从紧从严,严格控制三公经费等支出,努力降低行政运行成本。

三、部门基本情况

禄丰县人民政府办公室编制47人,其中:行政编制39人,事业编制8人。在职实有41人,离休0人,退休15人。县政府办内设综合科、秘书科、调查研究科、信息技术科、政工科、行政科、议案科、法制办公室、外事办公室、县公务用车领导小组办公室、县人民政府督查室、县应急管理办公室(县人民政府总值班室)等科室。车辆编制7辆,实有车辆7辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入717.77万元,其中,本年收入717.77万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款603.77万元,政府性基金预算财政拨款114万元。与上年对比,收入增加20.84万元;增减变化的原因主要是调整工资,人员支出增加。2018年部门预算总支出717.77万元,其中:基本支出603.77万元,占84.12%;项目支出114万元,占15.88%。与上年对比,支出增加20.84万元;增减变化的原因主要是调整工资,人员支出增加。

基本支出情况

机关运行经费安排情况说明:2018年用于保障机构正常运转的经费支出603.77万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出573.21万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)30.56万元。与上年对比,增减变化的原因主要是调整工资,人员支出增加。

项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出114万元,分别是:应急办应急工作经费5万元,业务工作经费72万元,大型会议费20万元,法治政府建设及法律顾问室经费17万元。与上年对比,减少5万元,变化的原因主要是减少应急管理工作经费5万元。

五、三公经费预算情况说明

2018三公经费预算安排10.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费10.5万元。与上年对比,减少4.8万元;减少的原因主要是减少公务接待费预算4.8万元。一是三公经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是三公经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出),不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明(无)

、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

、其他公开信息

(一)特殊名词解释

(二)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

附件:禄丰县人民政府办公室2018年部门预算公开表.xls

禄丰县人民政府办公室

201826

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