禄丰县人民代表大会常务委员会2018年预算公开情况

禄丰县人民代表大会常务委员会2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县人民代表大会常务委员会2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县人大常委会预算并予以公开。

一、禄丰县人大常委会职能职责及机构设置情况

禄丰县人大常委会职能职责：县人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；常务委员会领导或主持县人民代表大会代表的选举，决定代表名额的分配；常务委员会召集县人民代表大会会议；对重大事项作出决议和决定；依法对县人民政府、县监察委、县人民法院、县人民检察院进行监督；在县人民代表大会闭会期间，常务委员会可以补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依法任免、决定任免国家机关工作人员；常务委员会领导乡镇人民代表大会提出的选举和指导乡镇人民代表大会及其主席团的工作。

县人大常委会成立于1981年，先后成立了常委会办公室、法工委、教工委、财经工委、选联工委。根据省州县党委关于进一步加强和改进人大工作的实施意见的精神，2002年增设了民族工作委员会；2011年增设了农业与环境资源工作委员会；2016年增设了预算工作委员会；2017年撤销县人大常委会财政经济工作委员会，设立县人大财经委。领导职数办公室3人，即一正两副；人大财经委和常委会工作委员会领导职数各2人，即一正一副。机构设置和领导职数配备县编委进行了批复同意。

二、禄丰县人大常委会预算编制情况

为切实做好2018年预算编制工作，根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》（禄政通〔2009〕71号）的有关规定，本着“厉行节约”的原则，完成了2018年预算编制工作。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）编制原则

1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3.综合预算原则。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法及总体思路

1.按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2.按照预算编制要求，编制基本支出计划，拟定项目预算安排意见。

三、禄丰县人大常委会基本情况

县人大常委会编制28人，其中：行政编制22人，事业编制0人，工勤编制6人。在职实有34人，离休0人，退休29人。禄丰县人大常委会内设机构（股室）情况：办公室、法工委、教工委、财经工委、选联工委、民工委、预算工委、人大财经委，部门车辆编制5辆，实有车辆5辆。

四、禄丰县人大常委会预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入701.85万元，其中，本年收入701.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款579.85万元，政府性基金预算财政拨款122万元。与上年573.44万元对比，收入增加（或减少）128.41万元；增减变化的原因主要是人员增资及2017年项目经费未纳入年初预算，而2018年年初预算纳入项目经费122万元。2018年部门预算总支出701.85万元，其中：基本支出579.85万元，占*82.6％；项目支出122万元，占17.4％。与上年573.44万元对比，支出增加（或减少）128.41万元；增减变化的原因主要是人员增资，及项目支出122万元纳入年初预算形成的。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障禄丰县人民代表大会常务委员会机关正常运转的经费支出579.85万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出555.43万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）24.42万元。与上年对比，增减变化的原因主要是人员增资。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122万元，分别是：会议经费60万，2018年代表之家、代表工作站建设和县人大常委会经费10万，专项业务经费10万，2018年代表工作经费42万。与上年对比，增减变化的原因主要是上年项目经费未纳入年初预算。

“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排8.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费7.5万元。与上年11.58对比，增加3.08万元；增减变化的原因主要是严格执行中央八项规定，大力压缩行政运行成本形成的。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明 无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县人大常委会2018年部门预算公开表.xls

禄丰县人大常委会办公室

2018年 2月5日