禄丰县工商联2018年预算公开情况

禄丰县工商联2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县工商联2018年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及重点工作

（一）部门职能职责。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）2018年工商联重点作。

1.在非公经济人士中深入学习贯彻党的十九大精神及开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动。

2.开展丰富多彩的会员活动，增强会员的吸引力和凝聚力，为会员搭建更多更好地服务平台。

3.继续开展好“百企帮百村”精准扶贫行动，打造精准扶贫企业示范点不少于10家。

4.创新方式，加大会员、执委和工商联系统干部的学习培训力度。

5.扎实开展好“挂包帮、转走访”工作，确保扶贫联系点南平村委会脱贫出列。

6.发挥工商联平台优势，扩大对外交流互访，推动引商招商工作。

7．积极发挥好民营企业维权委员会的作用，做好企业维权工作。

8.继续抓好“四好商协会”的创建工作。

9.按时完成“贷免扶补”和“小微企业”扶持工作。

10.深入调查研究，积极为经济社会发展建言献策

二、部门基本情况

部门编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人；在职实有7人，均为行政人员（公务员），退休4人。部门内设机构（股所级）4个，即办公室、会员股、宣传教育股和经济联络股。部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入111.36万元，其中，本年收入111.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.36万元，政府性基金预算财政拨款2万元。与上年对比，收入增加3.78万元；增加的原因主要是津贴补贴调整。2018年部门预算总支出111.36万元，其中：基本支出109.36万元，占98.2％；项目支出2万元，占1.8％。与上年对比，支出增加3.78万元；增减变化的原因主要是津贴补贴调整。

（一）基本支出情况。机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障工商联机关正常运转的经费支出109.36万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出90.48万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）18.88万元；与上年对比增加3.78万元，增减变化的原因主要是工资福利支出增加。

（二）项目支出情况。2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年的2万元相比无增减。

四、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排0.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.83万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比减少0.01万元；减少的原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

附件：“三公”经费口径说明

　　一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。　　

五、政府采购预算安排情况说明

无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县工商联2018年部门预算公开表.xls

禄丰县工商业联合会

2018年1月31日