禄丰县妇联2018年预算公开情况

禄丰县妇联2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县妇联2018年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县妇联部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

贯彻男女平等基本国策，执行县委、县人民政府和上级妇联的工作部署，制定妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童版实事、办好事，为妇女儿童服务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。全面贯彻党的十八大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、部门基本情况

部门编制7人，其中：行政编制6人，机关工人1人。在职实有7人，退休2人。部门内设机构（股室）情况3个，分别为办公室，妇儿工委办公室，维权基层股。部门无车辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入125.40万元，其中，本年收入125.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.40万元，政府性基金预算财政拨款26万元。与上年对比，收入增加3.08万元；增加的原因主要是人员工资调整及2018年将召开禄丰县妇女第十二次代表大会。2018年部门预算总支出125.40万元，其中：基本支出99.40万元，占79.30％；项目支出26万元，占20.70％。与上年对比，支出增加3.08万元；增加的原因主要是人员工资调整及2018年将召开禄丰县妇女第十二次代表大会。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障妇联机关、正常运转的经费支出99.40万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出84.37万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）15.03万元。与上年对比，减少12.92万元，增少的原因主要是单位在职人员调出1人，退休人员死亡1人。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26万元，分别是：妇女儿童工作及妇儿工委工作经费10万元，禄丰县妇女第十二次代表大会经费16万元。与上年对比，增加16万元，变化的原因主要是2018年将召开禄丰县妇女第十二次代表大会。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少0.16万元；增减的原因主要是积极响应厉行节约相关规定。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县妇联2018年部门预算公开表.xls

禄丰县妇联

2018年1月31日