禄丰县妇联2018年预算公开情况
目 录
一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2018年部门预算公开表
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算支出表
3.基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支预算总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.部门基本支出财政拨款预算明细表
9.部门项目支出预算表
10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11.部门基金支出预算表
12.部门支出预算明细表
13.部门政府采购预算表
14.财政部分供养人员支出预算表
15.保运转支出预算表
16.保民生支出预算表
17.部门支出预算科目汇总表
18.部门国有资本经营预算收支表
19.部门经济分类支出科目表
20.政府经济分类支出科目表
21.部门政府购买服务预算表
22.两套经济科目对照支出预算表
23.部门项目支出绩效目标表
禄丰县妇联2018年部门预算及“三公”经费预算
公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求,结合2018年部门预算批复,编制禄丰县妇联部门预算并予以公开。
一、部门职能职责及机构设置情况
贯彻男女平等基本国策,执行县委、县人民政府和上级妇联的工作部署,制定妇女儿童发展规划、工作计划,并组织实施。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神,加强组织妇女教育及妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。广泛联系社会各界,协调和推动社会各界为妇女儿童版实事、办好事,为妇女儿童服务。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想。全面贯彻党的十八大精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求,紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制一般性支出,反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制,坚持改革创新、推进改革绩效管理,提高预算透明度,科学合理编制预算,努力提高预算编制的科学化和规范化水平。
(二)基本原则及编制方法。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,严格执行财政预算制度,从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。
(三)总体思路。坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制各项支出,有效降低行政运行成本。坚持科学管理,强化预算执行管理,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
三、部门基本情况
部门编制7人,其中:行政编制6人,机关工人1人。在职实有7人,退休2人。部门内设机构(股室)情况3个,分别为办公室,妇儿工委办公室,维权基层股。部门无车辆。
四、部门预算收支情况
2018年部门财政预算拨款收入125.40万元,其中,本年收入125.40万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款99.40万元,政府性基金预算财政拨款26万元。与上年对比,收入增加3.08万元;增加的原因主要是人员工资调整及2018年将召开禄丰县妇女第十二次代表大会。2018年部门预算总支出125.40万元,其中:基本支出99.40万元,占79.30%;项目支出26万元,占20.70%。与上年对比,支出增加3.08万元;增加的原因主要是人员工资调整及2018年将召开禄丰县妇女第十二次代表大会。
(一) 基本支出情况
机关运行经费安排情况说明:2018年用于保障妇联机关、正常运转的经费支出99.40万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出84.37万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)15.03万元。与上年对比,减少12.92万元,增少的原因主要是单位在职人员调出1人,退休人员死亡1人。
(二) 项目支出情况
2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26万元,分别是:妇女儿童工作及妇儿工委工作经费10万元,禄丰县妇女第十二次代表大会经费16万元。与上年对比,增加16万元,变化的原因主要是2018年将召开禄丰县妇女第十二次代表大会。
五、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算安排0.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车运行维护费0万元。与上年对比,减少0.16万元;增减的原因主要是积极响应厉行节约相关规定。一是“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出),不含预算执行中上级补助性支出。
六、政府采购预算安排情况说明
无
七、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无。
九、其他公开信息
(一)特殊名词解释
无
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件:禄丰县妇联2018年部门预算公开表.xls
禄丰县妇联
2018年1月31日