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禄丰县公安局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县公安局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县公安局部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）部门职能职责及机构设置情况

1.主要职能职责

（1）、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署公安工作。

（2）、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（3）、指导全县公安法制教育，负责案件审查、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（4）、组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（5）、组织实施反暴力恐怖活动和打击、防范邪教活动。

（6）、组织、指挥、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（7）、维护道路交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和对机动车驾驶员进行管理。

（8）、组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（9）、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

  （10）、依法管理出、入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

（11）、承担看守所、行政拘留所的管理工作。

（12）、承担全县公共信息网的安全检查工作。

（13）、承担国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（14）、组织、指挥县武警中队执行公安任务。

2．机构情况

部门内设机构（股室）15个：即 110指挥中心、政工监督室、纪委、督察室、警务保障室等5个综合股室；治安管理大队、国内安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队、反恐大队、网安大队、出入境管理大队等10个一线执法部门。分别在14个乡镇设置派出机构14个，看所守1个，戒毒康复中心1个。

（二）2018年重点工作任务介绍

2018年，禄丰县公安局将全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进公安改革各项业务工作，不断巩固和扩大改革建设成果，不断提升新时代公安机关指挥治理能力和水平。一是深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想。切实把思想和认识统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝集到实现以习近平同志为核心的党中央提出的目标任务上来。二是继续加大公安打击力度，不断增强人民群众的幸福感和安全感；要不断增强“放管服”，让群众办事更方便、维权更便捷。三是深化“平安建设”，不断提升社会治理能力。进一步推进“大维稳”、“大安全”工作格局的形成。进一步加强预防和化解社会矛盾工作，进一步夯实基层基础工作，着力打造平安禄丰升级版。四是积极推进“智慧新警务”，加快业务技术用房和县应急指挥中心建设亚行贷款项目的申报，将全县云存储信息中心、高清电子警察系统、高清电子卡口系统、路段违停抓拍系统和视频监控系统等一批新型智慧警务项目一并纳入；五是努力造就一支既政治过硬又本领高强的新时代公安队伍。六是三高于，两进位，一前列。即以主要工作指标的制定高于全省，高于滇中五地区，高于2017年水平为底线目标，以整体工作考核进位全州前三名和进入全省县级公安机关第一方阵为工作目标，以打造一项以上走在全省全列的工作品牌为奋斗目标。

二、部门预算编制情况

禄丰县公安局2018年财政收支预算，已经县十七届人民代表大会第二次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的有关规定编制预算。

三、部门基本情况

部门编制397人，其中：行政编制394人，事业编制3人。在职实有331人，离休1人，退休102人。部门内设机构（股室）15个，派出机构16个，部门车辆编制41辆，实有车辆41辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入6523.08万元，其中，本年收入6523.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5697.08万元，政府性基金预算财政拨款826万元。与上年对比，收入增加302.5万元；增加的原因主要是全县警务辅助人员工作经费纳入县级财政预算。2018年部门预算总支出6523.08万元，其中：基本支出5697.08万元，占87.3％；项目支出826万元，占12.7％。与上年对比，支出增加302.5万元；增加的原因主要是全县警务辅助人员工作经费纳入县级保障。

（一） 基本支出情况

公共安全支出经费安排情况说明：2018年用于保障全县公安机构正常运转的经费支出5697.08万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出4801.7万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）573.25万元，对个人和家庭的补助272.13万元，资本性支出50万元，与上年对比：1、工资福利支出增加292.08万元，增加的原因主要是人员工资调整；2、商品和服务支出减少71.36万元，减少的原因主要是住房公积金从“对个人和家庭的补助”调入“工资福利支出”；3、对个人和家庭的补助减少788.22万元，减少的主要原因是住房公积金从“对个人和家庭的补助”调入“工资福利支出”，辅警工资从“对个人和家庭的补助”调入“项目支出”；4、资本性支出增加50万元，增加的主要原因是从“商品和服务支出”调入”资本性支出“。

（二） 项目支出情况

2018年用于专项业务工作的经费支出826万元，分别是：全县警务辅助人员工作经费800万元，第四轮禁毒人民战争工作经费20万元，看守所在押人员水电费6万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少72.54万元；减少的原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1：禄丰县公安局2018年部门预算公开表

附件2：禄丰县看守所2018年部门预算公开表

禄丰县公安局

2018年2月5日

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