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禄丰县财政局2018年预算公开情况

日期:2019年02月17日   作者:   来源:    点击:[]

禄丰县财政局2018年预算公开情况

 

一、2018部门“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县财政局2018年部门预算及“三公”

经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求,结合2018年部门预算批复,编制禄丰县财政局部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

   (一)部门职能职责

1.贯彻执行国家和省、州财税发展战略、方针、政策;拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测综合经济形势,参与研究拟订县域综合经济措施,提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议;拟订县对乡财政管理办法,监督和管理预算执行,指导乡镇财政工作。

   2.贯彻执行国家和省、州财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理、政府非税收入管理的各项法律法规;拟订和监督执行财政、国有资本金基础管理、财务会计、政府非税收入的管理办法;监督执行财政、财务、会计、政府非税收入、国有资本金基础管理的规章制度;在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

   3.编制全口径全县和县本级年度财政预算草案,编制一般公共预算、统筹审核社保基金预算,将政府收支全部纳入预算管理职责。执行禄丰县人民代表大会批准的财政预算,依法管理财政收支;编制全县年度财政决算;受禄丰县人民政府委托,向禄丰县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向禄丰县人民代表大会常务委员会报告全县年度财政决算;编制县级部门预算;制定需要全县统一规定的经费支出政策和开支标准;负责审核批复县级预算单位的年度预决算;办理州对县的转移支付,制定县对乡镇财政转移支付制度。

   4.根据禄丰县人民政府授权,参与级税收政策的调研并提出建议;根据国民经济发展计划,拟订全县财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入;管理全县财政票据;负责政府性基金预算编制和管理工作;按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金;管理政府性债务,执行国家债务管理的方针政策、规章制度,制定有关配套性政策,防范财政风险。承担国外贷(赠)款管理有关工作。

   5.组织拟订并实施国库管理制度、国库集中收付制度、承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责全县预算单位账户开设、变更和注销;贯彻落实政府采购相关法规,拟订政府采购办法并监督管理。

   6.办理和监督全县财政经济发展支出,县级政府性投资项目的财政拨款;参与拟定县级建设投资的有关政策,创新政府投融资管理,推广运用政府和社会资本合作模式(PPP);制定基本建设财务管理具体实施办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

   7.参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案;会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督全县社会保障资金的使用;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制社会保障基金收支计划和社会保障预算草案。

8.贯彻执行财政支农涉农政策并负责有关资金管理;负责农业综合开发管理工作,参与农业综合开发规划与项目管理;负责协调、督促、指导全县农综合改革工作。

9.负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价、投资评审体系,组织实施全面预算绩效管理,发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告;依法监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况,监督全县的财务活动,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见建议,依法处理财政违纪违规行为。

10.依法管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、负责全县会计从业资格管理工作;制定全县财政科学研究和教育规划;组织会计人才和财政系统干部培训;负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

11.拟定促进禄丰县金融业务发展的政策;代表禄丰县人民政府联系、协调地方金融机构;牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序,处置地方金融风险,维护地方金融稳定;负责小额贷款公司的管理。

   12.负责全县国有资产的监督管理工作,拟订国有资产管理相关制度及行政事业单位国有资产管理配套办法,代表县人民政府履行出资人职责对国有企业进行监管,按照规定管理全县行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案,执行国有资本经营预算制度、办法;监督县属企业国有资本收益;贯彻实施企业财务管理有关制度,参与拟定企业国有资产管理有关制度;按照规定管理资产评估工作。

13.代表禄丰县人民政府履行出资人职责,对禄丰县人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理;负责所监管县属企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的政府规范性文件,制定有关制度、措施;负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;指导推进监管企业改革和重组,推进所监管企业的现代企业制度建设。

14.承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位内设股室22个,分别为办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、涉外金融股、会计股、监督检查股、政府采购管理办公室、财政评审绩效管理股、农村综合改革办公室、征收管理股、综合法制股、票据稽查股、金融综合股、金融管理股、资产管理股。所属4个事业单位:县会计核算中心、县票据监管中心、县农业综合开发管理办公室、县政府与社会资本合作中心

2018年主要工作

1.厚植财源,做大财政蛋糕

2.多措并举,抓实增收节支

3.科学统筹,提升保障能力

4.优化支出,改善民生福祉

二、部门预算编制情况

()指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神,以邓小平理论、三个代表重要思想科学发展观习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照五位一体战略部署和四个全面战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕改革主题主线,深化部门预算改革,实施中期财政规划,建立健全项目库,将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

()基本原则

   1.明确职责原则。2.积极稳妥原则。3.综合预算原则。

4.厉行节约原则。5.注重绩效原则。

(三)编制方法

按照预算编制改革工作要求,2018年部门预算编制流程分为三下”5个阶段  

三、部门基本情况

部门编制68人,其中:行政编制35人,事业编制33人。在职实有84人,退休20人。部门内设机构(股室)22个,部门车辆编制2辆,实有车辆2辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入1246.51万元,其中,本年收入1246.51万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1211.51万元,政府性基金预算财政拨款35万元。与上年对比,收入增加120.95万元。2018年部门预算总支出1246.51万元,其中:基本支出1211.51万元,占97%;项目支出35万元,占3%。与上年对比,支出增加120.95万元;增减变化的原因主要是人员增资所致

(一)基本支出情况

机关运行经费安排情况说明:2018年用于保障财政局机关、机构正常运转的经费支出1211.51万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出1169.02万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)42.49万元。与上年对比,增减变化的主要原因是调入人员所致。

(二)项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35万元,分别是:国库业务改革经费5万元,改造局机关视频会议室经费30万元,与上年对比,增30万元,增支的主要原因是:今年新增改造局机关视频会议室项目,上年度无此项专项

五、三公”经费预算情况说明

2018三公经费预算安排13万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费3万元。与上年对比持平。一是三公经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是三公经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出),不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

   

、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

、其他公开信息

(一)特殊名词解释

(二)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

附件:禄丰县财政局2018年部门预算公开表

禄丰县财政局

                          2018130

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