禄丰工业园区管委会2018年预算公开情况

禄丰工业园区管委会2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰工业园区管委会2018年部门预算及

“三公”经费预算公开情况说明

   根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰工业园区管委会部门预算并予以公开。

   一、部门职能职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

  贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策，按照县人民政府县长授权全面领导工业园区工作；根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划、并认真实施和管理；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；根据国家、省、州的有关规定，对入园的投资项目进行审核或批准；按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作；根据国家产业政策，研究园区内产业发展导向、重点行业、重点产品调整方向，促进资源的优化配置；研究提出改善投资环境的政策措施并组织实施；制定园区对外开放、招商引资、经济合作、投资服务规章，负责编制园区招商引资、经济合作的中、长期规划并组织实施，协调落实相关优惠政策；完成县委、县人民政府交办的其他各项任务。

（二）2018年主要工作

1、突出重点，集中财力、精力抓好重点项目建设；

2、集中财力抓好重点区域的基础设施配套建设；

3、进一步完善园区发展规划，坚定地将规划执行到位；

4、深入研究国家产业发展政策，积极推进园区产业转型升级；

5、拓宽融资渠道，多方面筹措建设发展资金；

6、抓好协调服务，加强经济运行分析研究和投资统计工作，及时协调解决困难和问题；

7、进一步规范“两证”办理。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》、《禄丰县财政局关于编制2018年部门预算的通知》和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的相关规定，本着积极稳妥、厉行节约、注重绩效、综合预算的原则编制。

三、部门基本情况

人员编制情况：禄丰工业园区管理委员会核定行政编制10人、聘用编制2人，有下属事业单位1个（企业服务中心），核定事业编制10人。实有在职在编人员19人，招聘聘用人员16人，大学生志愿者1人，合计36人。

机构设置情况：禄丰工业园区管委会内设机构为一室两局：即办公室、经济发展局、规划建设局，机构级别为副科级。

  车辆管理使用情况：禄丰工业园区管委会有车辆编制2辆，实有车辆3辆（其中一辆由县人民政府从土官镇调剂使用）。

四、部门预算收支情况

  2018年禄丰工业园区管委会财政预算拨款收317.01万元，其中，本年收入317.01万元，本年收入中一般公共预算财政拨款307.01万元，政府性基金预算财政拨款10万元。与上年对比，收入增减变化为合计减少41.38万元，增减原因为：一是一般公共预算财政拨款收入较上年减少51.38万元，原因为行政编人员减少4人，大学生志愿者减少1人，工资预算收入减少；二是政府性基金预算财政拨款增加10万元。

2018年部门预算总支出317.01万元，其中：基本支出307.01万元，占96.8%；项目支出10万元，占3.2%。与上年对比，支出增减变化为减少41.38万元，增减原因为：一是一般基本支出预算较上年减少51.38万元，原因为行政编人员减少4人，大学生志愿者减少1人，工资支出预算减少；二是政府性基金预算财政支出增加10万元。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障禄丰工业园区管委会机关、下属事业单位企业服务中心机构正常运转的经费支出307.01万元，其中：基本工资、津贴和补贴等工资福利支出236.61万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）70.4万元。与上年对比，增减变化为减少51.38万元，减少的原因主要是行政编人员减少4人，大学生志愿者减少1人，工资支出预算减少。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出（园区办公室场所租赁、昆交会参展费及上缴园区协会会费），与上年对比增减变化为增加10万元，增加原因为上年无该专项业务工作安排。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，减少2.76万元；增减变化的原因主要是厉行节约，2018年公务接待费预算减少2.76万元。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况

无。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰工业园区管理委员会2018年部门预算公开表

                            禄丰工业园区管理委员会

                                2018年2月2日