禄丰县委政法委员会办公室2018年预算公开情况
目 录
一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2018年部门预算公开表
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算支出表
3.基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支预算总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.部门基本支出财政拨款预算明细表
9.部门项目支出预算表
10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11.部门基金支出预算表
12.部门支出预算明细表
13.部门政府采购预算表
14.财政部分供养人员支出预算表
15.保运转支出预算表
16.保民生支出预算表
17.部门支出预算科目汇总表
18.部门国有资本经营预算收支表
19.部门经济分类支出科目表
20.政府经济分类支出科目表
21.部门政府购买服务预算表
22.两套经济科目对照支出预算表
23.部门项目支出绩效目标表
中国共产党禄丰县委政法委员会办公室 2018年部门预算及“三公”经费预算公开
情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求,结合2018年部门预算批复,编制中国共产党禄丰县委政法委员会办公室预算并予以公开。
一、 部门职能职责及主要工作
县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门,其主要职能职责是:
1、根据中央、省、州党委和县委的有关方针、政策和部署,统一全县政法部门的思想和行动,保证中央、省、州和县委的决策部署在政法部门的实施;
2、研究和处理全县政法工作中的重大问题,对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实;
3、协调指导社会稳定工作,研究有关方针和政策,向县委提出建议及工作部署意见,并组织实施;
4、监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有重大影响的案件和有争议的重大疑难案件的处理;
5、研究和制定全县社会治安综合治理政策、措施方案,供县委、县政府决策。组织协调和推动各乡(镇)、各部门社会治安综合治理工作,努力探索并逐步完善社会治安综合治理的办法措施;
6、指导和推动政法部门党的建设,研究制定加强领导班子建设、干部队伍建设的措施与办法并进行全程督查,跟踪问效;
7、协助县委及组织部门考察任免政法部门领导干部;
8、组织推动、指导政法部门的调查研究工作,总结推广调研成果,推动政法工作改革创新;
9、承办上级政法委、 综治委交办的其他工作事项。
二、 部门预算编制情况
根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的有关规,我委严格按照要求,本着勤俭节约、精打细算的原则,妥善安排部门职能范围内的开支,严格控制“三公”经费的开支。在收到预算批复后及时在相关网站向社会公开。
三、 部门基本情况
中共禄丰县委政法委员会办公室共有行政编制14名,机关工勤人员2名,在职职工实有人数合计18名,退休人员4名。内设政法办、政工办、综治办、维稳办、护路办、执法监督室。核给我委车辆编制1辆,实有车辆1辆。
四、 部门预算收支情况
2018年部门财政预算拨款收入283.54万元,其中,本年收入中,一般公共预算财政拨款205.52万元,2018年部门预算总支出283.54万元,其中:基本支出283.54万元,与上年对比,增加2.21万元。
(一) 基本支出情况
机关运行经费安排情况说明:2018年用于保障政法委机关单位机构正常运转的经费支出283.54万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出245.68万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)37.86万元。与上年增加2.21万元,增加的主要原因是职工基本工资增加。
(二) 项目支出情况
2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 0 万元。
五、 “三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算安排2.70万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.20万元,公务用车运行维护费1.5万元。与上年减少0.96万元;减少的主要原因是公务用车减少后车辆运行经费随之减少,公务接待费也在逐年降低。
六、 政府采购预算安排情况说明(无)
七、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无。
九、其他公开信息
(一)特殊名词解释
无
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开。
附件:中国共产党禄丰县委政法委员会办公室2018年部门预算公开表
中国共产党禄丰县委政法委员会办公室
2018年2月5 日