中共禄丰县委宣传部2018年预算公开情况

中共禄丰县委宣传部2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委宣传部2018年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制中共禄丰县委宣传部预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

中共禄丰县委宣传部是指导全县宣传意识形态工作的部门。主要职责是：（一）提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导宣传系统制定政策、法规；指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作计划。（二）指导全县理论研究、理论学习培训和理论宣传工作；指导全县文化理论、民族文化研究工作。（三）引导全县社会舆论，做好舆论宣传、舆论监督和舆情信息收集整理工作。（四）从宏观上指导群众文化和文化市场的培育与管理；规划、部署和组织实施全县性的思想政治工作；管理县文明委办公室、县社科联以及县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室；归口管理县委对外宣传办公室和县政府新闻办公室，统一领导全县对外宣传工作。（五）配合县委组织部做好党员、干部教育工作。指导各乡（镇）党校开展党员、干部理论教育培训工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（六）完成县精神文明建设指导委员会交给的任务，抓好全县精神文明建设工作。（七）完成县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组交给的任务，抓好全县文化体制改革和文化产业建设工作。（八）完成州委有关部门和县委交办的其它任务。

二、部门预算编制情况

我部严格维护部门预算的严肃性，按照批复的预算金额、科目和用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，安排使用好财政资金，确保全年各项工作正常开展。

三、部门基本情况

中共禄丰县委宣传部为正科级单位，设办公室、理论教育股、新闻外宣股3个内设机构，为独立核算的行政单位。县广播电视台、社科联、文明办挂靠县委宣传部管理。

我部有行政编制14人，机关工勤2人，事业编制（县广播电视台）32人，合计编制48人，单位财政预算拨款（补助）人数为39人，其中：在职人员36人，离休人员1人，退休人员2人。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入570.25万元，其中，本年收入570.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.25万元，政府性基金预算财政拨款70万元。与上年对比，收入减少4.04万元；减少的原因主要是政府性基金预算财政拨款较上年相对减少。2018年部门预算总支出570.25万元，其中：基本支出500.25万元，占87.72％；项目支出70万元，占12.28％。与上年对比，支出减少4.04万元；增减变化的原因主要是项目支出较上年相对减少。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障县委宣传部机关、下属县广播电视台等机构正常运转的经费支出500.25万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出468.46万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）31.79万元。与上年对比，增加的原因主要是县广播电视台在职人员增加，人员经费增加。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70万元，分别是：宣传业务费30万元，《龙城社科》印刷出版费5万元，精神文明建设及文化旅游产业专项经费（含推进城乡文明共建经费、文化旅游产业扶持经费）10万元，文明县城创建及精神文明建设工作经费20万元，禄丰县社科联第三次代表大会经费5万元。与上年对比，减少的原因主要是宣传业务经费减少。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排5.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.4万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，减少11.92万元；减少的原因主要是公务用车及公务接待经费安排减少。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共禄丰县委宣传部2018年部门预算公开表

中共禄丰县委宣传部

2018年2月1日