中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局2018年预算公开情况
目 录
一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2018年部门预算公开表
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算支出表
3.基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支预算总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.部门基本支出财政拨款预算明细表
9.部门项目支出预算表
10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11.部门基金支出预算表
12.部门支出预算明细表
13.部门政府采购预算表
14.财政部分供养人员支出预算表
15.保运转支出预算表
16.保民生支出预算表
17.部门支出预算科目汇总表
18.部门国有资本经营预算收支表
19.部门经济分类支出科目表
20.政府经济分类支出科目表
21.部门政府购买服务预算表
22.两套经济科目对照支出预算表
23.部门项目支出绩效目标表
中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局
部门2018年部门预算及“三公”经费预算
公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求,结合2018年部门预算批复,编制中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局部门预算并予以公开。
一、部门职能职责及机构设置情况
1.主要职能(根据“三定”方案确定的职能)
(一)贯彻落实国家、省、州、县党委、政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、部署,向县委、县政府领导报告重大信访情况并落实领导批示意见。(二)负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;协调处理群众集体来县、到州、赴省和进京上访,参与解决群体性上访事件。(三)办理国家、省、州信访局和县委、县政府及其领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,直接查办重点信访案件;向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项,并协调和督促检查信访案件的处理和落实。(四)综合信访情况,分析信访形势,开展调查研究,反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题,及时反映重要社情民意,提出制定有关方针、政策的建议。(五)督促、检查和指导全县信访工作,总结信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。(六)宣传党和国家的有关政策、法律、法规,为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。(七)掌握并不断加强新形势下全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部培训;负责制定全县信访工作计划和管理目标。(八)完成县委、县政府交办的其他工作。
2.机构情况
中共禄丰县 县委禄丰县人民政府信访局,属行政单位,独立法人,独立预算,独立核算。
3.人员情况
现有领导职数3名,其中:局长1名、副局长2名;内设股室4个,分别是:办公室、接访股、督办股、网上信访办公室。部门编制11人,其中:行政编制10人,行政工勤编制1人;在编实有公务车辆1辆。实有在职人员9人,退休人员2人。
二、部门预算编制情况
中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
(一)指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保全年任务的完成。
(二)基本原则及编制方法 严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,既体现实际需要,又考虑财力可能,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标,安排预算。
(三)总体思路 依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。
三、部门基本情况
部门编制11人,其中:行政编制10人,行政工勤编制1人。在职实有9人,离休0人,退休2人。部门内设机构(股室)4个,分别是:办公室、接访股、督办股、网上信访办公室。部门车辆编制1辆,实有车辆1辆。
四、部门预算收支情况
2018年部门财政预算拨款收入170.95万元,其中,本年收入170.95万元,上年结转收入 0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款140.15万元,政府性基金预算财政拨款30.80万元。与上年180.39万元对比,收入减少9.44万元;增减变化的原因主要是人员减少(调出2人,退休2人,调入1人)。2018年部门预算总支出170.95万元,其中:基本支出140.15万元,占81.98%;项目支出30.80万元,占18.02%。与上年对比,支出减少9.44万元;增减变化的原因主要是人员减少(调出2人,退休2人,调入1人)。
(一)基本支出情况
机关运行经费安排情况说明:2018年用于保障机构正常运转的经费支出140.15万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出116.04万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)14.96万元。与上年对比,增减变化的原因主要是人员减少。
(二)项目支出情况
2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30.80万元,用于向电信部门租用全县信访视频系统。
五、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算安排2.58万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.08万元,公务用车运行维护费1.50万元。与上年2.94万元对比,减少0.36万元;增减变化的原因主要是人员减少,厉行节约。一是“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出),不含预算执行中上级补助性支出。
六、政府采购预算安排情况说明(“无”)
七、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无。
九、其他公开信息
(一)特殊名词解释
无
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件:中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局2018年部门预算公开表.xls
中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局
2018年1月26日