禄丰县委机构编制办公室2018年预算公开情况

禄丰县委机构编制办公室2018年预算公开

情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委机构编制办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制中共禄丰县委机构编制办公室预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）主要职能职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2．围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；负责县级机关和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。

4.承担禄丰县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；负责各机关单位行政审批项目管理工作，会同相关部门清理和规范行政审批事项；制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实；牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理；负责政府部门行政审批中介服务事项的清理规范工作；指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

5.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位补充人员的编制使用审批。

8.审核和管理县、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责全县贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.承担禄丰县机构编制委员会的日常工作。

12.承办中共禄丰县委、禄丰县人民政府以及禄丰县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共禄丰县委机构编制办公室为中共禄丰县委工作部门，正科级。同时为禄丰县机构编制委员会的办事机构，保留禄丰县机构编制委员会办公室牌子，内设机构4个。

（三）2018年重点工作任务

1.继续深化行政审批制度改革，大力推进简政放权。一是加强行政审批项目和权责清单的动态管理。根据中央和省、州的要求以及法律法规的立改废释等情况，加强行政审批项目和权责清单的动态调整工作，继续推进政府简政放权。二是加强职权运行监督检查。逐步建立健全行政审批和权责清单运行的监督管理机制，提高运行效果，防止不作为、乱作为。并适时会同纪检监察、督查、法制、政管等部门加大对审批服务和权责清单运行的监督检查。三是加强对“双随机、一公开”制度执行情况的监督检查。四是配合县人民政府政务服务管理局、禄丰工业园区管委会做好行政审批制度综合改革试点有关工作。五是做好“减证便民”专项行动后续工作。六是指导全县各乡镇人民政府、县级有关部门开展行政许可事项办事指南（完整版）和业务手册（标准版）的编制工作。七是做好“放管服”改革各项工作。

2.强化措施，积极消化县级机关超编人员。一是建立健全机构编制分级管理责任制，进一步将机构管理的目标、任务纳入综合绩效考核管理，将机构编制政策规定执行情况纳入党委、政府督查范围。二是加强与组织、人社部门的协调配合，严格控制全县公务员和事业单位人员编制使用及招录规模。三是严格执行退休制度和鼓励县级超编机关单位干部根据自己所学专长和个人意愿到空编的事业单位、乡镇机关等工作，推动超编单位向空编单位合理流动。四是严格执行编制使用申报制度，严格编制使用审批。

3.继续深入推进事业单位分类改革，提升社会服务水平。一是积极开展生产经营类事业单位改革调研，待省、州改革方案出台后，稳妥推进生产经营类事业单位改革。二是建立健全政府购买社会组织服务的制度和标准，逐渐缩减公共服务编制，拓宽公共服务供给途径，使公共服务逐步由“养人”向“养事”转变。三是继续深化事业单位法人治理结构改革工作，进一步探索事业单位管办分离、加强监管的新模式，完善治理结构。积极探索事业单位绩效评估办法，增强事业单位发展活力。

4.继续做好网上名称管理和实名制网络平台管理工作。一是克期完成中文域名网站挂标工作。进一步加大宣传引导力度，强化指导督促，确保中文域名网站挂标全覆盖。二是继续做好实名制网络管理工作。认真做好保密和系统维护工作，及时更新机构编制信息。

二、 部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的有关规定，我办严格按照要求，根据2018年度机构编制工作规划和各项工作目标，紧扣“量入为出、收支平衡、强化控制、突出绩效”的原则编制部门预算。做到努力提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。

三、 部门基本情况

中共禄丰县委机构编制办公室共有行政编制11名，在职实有9人。内设综合股、机关股、事业股、审改股。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入129.49万元，其中，本年收入129.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.49万元，政府性基金预算财政拨款8万元。与上年对比，收入增加34.75万元；增加的原因主要是人员增资及2017年项目经费未纳入年初预算。2018年部门预算总支出129.49万元，其中：基本支出121.49万元，占93.8％；项目支出8万元，占6.2％。与上年对比，支出增加34.75万元；增加的原因主要是人员增资及项目支出8万元纳入年初预算。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障中共禄丰县委机构编制办公室机关正常运转的经费支出121.49万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出107.98万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）13.51万元。与上年对比，基本支出增加26.75万元；增加的原因主要是人员增资。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，分别是：事业单位登记管理、机构编制实名制网络平台运行维护、行政审批制度改革等。与上年对比，增加的原因主要是上年项目经费未纳入年初预算。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比增加0.36万元，增加的主要原因是2017年预算批复中“三公”经费不含专项经费预算，只含基本支出预算。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。   

六、政府采购预算安排情况说明（无）

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共禄丰县委机构编制办公室2018年部门预算公开表

                          中共禄丰县委机构编制办公室

2018年2月6日