中共禄丰县委办公室2018年预算公开情况

中共禄丰县委办公室2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委办公室2018年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制中共禄丰县委办公室部门预算并予以公开。

一、 部门职能职责及机构设置情况

（一）部门职能职责

1．紧紧围绕中央、省、州党委和县委的中心工作，以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2．承担县委大部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核任务；负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3．负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排协调和上下左右的联络工作。

4．负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5．负责全县对上级的密码通讯、管理和保密工作。

6．负责党和国家领导人、省、州党委领导和县委重要客人的接待工作。

7．管理县委机要局、县委督查室、县国家保密局、县关心下一代工作委员会办公室。

8．完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

禄丰县委办公室为正科级单位，县委办公室设综合科、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、县委常委办、信息综合室、行政科、县关工委办公室、县委督查室、县委机要局、县密码管理局、县国家保密局。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、部门基本情况

2018年度人员编制数38人，其中：行政编制33人，工勤人员编制5人。在职实有26人，退休4人。部门内设机构（股室）情况：禄丰县委办公室为正科级单位，县委办公室设综合科、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、县委常委办、、信息综合室、行政科、县关工委办公室、县委督查室、县委机要局、县密码管理局、县国家保密局。部门车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入482.38万元，其中，本年收入482.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.38万元，政府性基金预算财政拨款90万元。与上年对比，收入减少38.47万元；增减变化的原因主要是与去年相比我单位减少在职人员2人（调出外单位），减少退休人员2人（死亡），减少了政府性基金预算财政拨款。2018年部门预算总支出482.38万元，其中：基本支出392.38万元，占81.34％；项目支出90万元，占18.66％。与上年对比，支出减少38.47万元；增减变化的原因主要是与去年相比我单位减少在职人员2人（调出外单位），减少退休人员2人（死亡），减少了政府性基金预算财政拨款。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障县委办公室机构正常运转的经费支出392.38万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出347.42万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）44.96万元。与上年对比支出减少28.47万元；增减变化的原因主要是与去年相比我单位减少在职人员2人（调出外单位），减少退休人员2人（死亡），

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90万元，分别是：业务工作经费50万元,会议经费20万元,密码通信主渠道网络扩容和结构调整建设经费20万元,与上年对比，支出减少10万元，增减变化的原因主要是与去年对比，我单位减少项目支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费19万元，公务用车运行维护费13万元。与上年对比，增加22.64万元；增减变化的原因主要是2018年我单位基本支出“三公”经费预算安排9.4万元，与上年对比增加了0.04万元，项目支出“三公”经费预算安排22.6万元，与去年对比增加了22.6万元（原因是上年没有用项目支出经费预算安排“三公”经费支出）。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

2018年我单位政府采购预算安排支出5万元，用于购置办公电脑及其他办公用具。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部

附件：中共禄丰县委办公室2018年部门预算公开表.xls

中共禄丰县委办公室

2018年2月5日