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中共禄丰县委办公室2018年预算公开情况

日期:2019年02月17日   作者:   来源:    点击:[]

中共禄丰县委办公室2018年预算公开情况

 

一、2018部门“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委办公室2018年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求,结合2018年部门预算批复,编制中共禄丰县委办公室部门预算并予以公开。

一、 部门职能职责及机构设置情况

(一)部门职能职责

1紧紧围绕中央、省、州党委和县委的中心工作,以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

2承担县委大部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核任务;负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务;负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3负责县委各种会议的安排、组织和会务工作,负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排协调和上下左右的联络工作。

4负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作;负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5负责全县对上级的密码通讯、管理和保密工作。

6负责党和国家领导人、省、州党委领导和县委重要客人的接待工作。

7管理县委机要局、县委督查室、县国家保密局、县关心下一代工作委员会办公室。

8完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

禄丰县委办公室为正科级单位,县委办公室设综合科、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、县委常委办、信息综合室、行政科、县关工委办公室、县委督查室机要局、县密码管理局、县国家保密局

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

全面贯彻党的十八大精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求,紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制一般性支出,反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制,坚持改革创新、推进改革绩效管理,提高预算透明度,科学合理编制预算,努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

(二)基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,严格执行财政预算制度,从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。

(三)总体思路

坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制各项支出,有效降低行政运行成本。坚持科学管理,强化预算执行管理,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、部门基本情况

2018年度人员编制数38人,其中:行政编制33人,工勤人员编制5人。在职实有26人,退休4人。部门内设机构(股室)情况禄丰县委办公室为正科级单位,县委办公室设综合科、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、县委常委办、、信息综合室、行政科、县关工委办公室、县委督查室机要局、县密码管理局、县国家保密局部门车辆编制4辆,实有车辆4辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入482.38万元,其中,本年收入482.38万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款392.38万元,政府性基金预算财政拨款90万元。与上年对比,收入减少38.47万元;增减变化的原因主要是与去年相比我单位减少在职人员2人(调出外单位),减少退休人员2人(死亡),减少了政府性基金预算财政拨款2018年部门预算总支出482.38万元,其中:基本支出392.38万元,占81.34%;项目支出90万元,占18.66%。与上年对比,支出减少38.47万元;增减变化的原因主要是与去年相比我单位减少在职人员2人(调出外单位),减少退休人员2人(死亡),减少了政府性基金预算财政拨款

(一)基本支出情况

机关运行经费安排情况说明:2018年用于保障县委办公室机构正常运转的经费支出392.38万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出347.42万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)44.96万元。与上年对比支出减少28.47万元;增减变化的原因主要是与去年相比我单位减少在职人员2人(调出外单位),减少退休人员2人(死亡),

(二)项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出90万元,分别是:业务工作经费50万元,会议经费20万元,密码通信主渠道网络扩容和结构调整建设经费20万元,与上年对比,支出减少10万元,增减变化的原因主要是与去年对比,我单位减少项目支出

五、“三公”经费预算情况说明

2018三公经费预算安排32万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费19万元,公务用车运行维护费13万元。与上年对比,增加22.64万元;增减变化的原因主要2018年我单位基本支出三公经费预算安排9.4万元,与上年对比增加了0.04万元,项目支出“三公经费预算安排22.6万元,与去年对比增加了22.6万元(原因是上年没有用项目支出经费预算安排“三公”经费支出)一是三公经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是三公经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出),不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

2018年我单位政府采购预算安排支出5万元,用于购置办公电脑及其他办公用具。

、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

、其他公开信息

(一)特殊名词解释

(二)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部

附件中共禄丰县委办公室2018年部门预算公开表.xls

中共禄丰县委办公室

201825

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