禄丰县政协2018年预算公开情况

禄丰县政协2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县政协2018年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县政协预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：全面贯彻落实中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委十四届四次全会的决策部署，组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为如期打赢脱贫攻坚战、与全国全省全州同步全面建成小康社会、谱写禄丰跨越式发展新篇章贡献力量。

2018年重点工作任务介绍。

（一）召开县政协九届二次会议

（二）召开四次县政协常委会会议

（三）开展视察和督查

（四）开展民主监督评议

（五）开展专题调研

（六）开展委员活动

（七）开展四项重要活动

1.召开2018年禄丰县各族各界人士代表新春座谈会；

2.召开2018年禄丰县城区各族各界人士代表中秋茶话会；

3.参加2018年楚雄州政协“民生论坛”；

4.召开2018年县政协各专委会工作座谈会。

（八）做好文史资料征集工作

二、部门预算编制情况 

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

（二）基本原则

进一步明确预算管理权责，切实发挥预算编制和执行主体作用。预算编制保持与履行职能和事业发展计划协调，并做到量入为出，收支平衡。强化收支两条线管理，事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。坚决贯彻中央厉行节约节约有关规定，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。强化责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

（三）编制方法

1.根据《禄丰县财政局关于编制2018年部门预算的通知》（禄财预〔2017〕80号）的精神及按照预算编制改革工作要求及时填报基础数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况。

2.按照预算编制要求，编制基本支出安排计划和拟定项目预算安排意见。编制部门预算部门总体规划、年度规划及一级项目，并明确了项目绩效目标和指标。

3.按照预算编制上报要求及时上报“一上”数据。

4.根据县财政局下达年度政府预算项目支出限额的调整要求及时对各项预算明细作调整后上报“二上”数据。

5.根据县财政局部门预算的批复和公开要求及时在相关网站上进行公开。

三、部门基本情况

部门编制22人，其中：行政编制17人，机关工勤人员5人。在职实有34人，离休2人，退休20人。部门内设机构5委1室（提案委、经科委、教文卫体文史委、社法委、民宗委和办公室），部门车辆编制5辆，实有车辆5辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入686.28万元，其中，本年收入686.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款586.48万元，政府性基金预算财政拨款99.80万元。与上年对比，收入减少0.58万元；增减变化的原因主要是专项经费有所压缩。2018年部门预算总支出686.28万元，其中：基本支出586.48万元，占85.5％；项目支出99.80万元，占14.50％。与上年对比，支出减少0.58万元；增减变化的原因主要是专项经费有所压缩。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障县政协机关正常运转的经费支出586.48万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出562万元；办公经费、印刷费、水费、电费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）24.48万元。与上年对比，增加变化的原因主要是在职人员正常增资。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.80万元，分别是：1. 业务费10万元；2.县政协九届二次会议经费38万元；3.政协宣传工作经费2万元；4.县政协常委会会议经费3万元；5.县政协委员履职及视察调研经费46.80万元。与上年对比，增减变化的原因主要是专项经费有所压缩。

五、三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排19.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12万元，公务用车运行维护费7.50万元。与上年对比增加7.92万元，增减变化的主要原因是2017年预算批复中“三公”经费不含专项经费预算，只含基本支出预算。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明   无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：禄丰县政协2018年部门预算公开表.xls

政协禄丰县委员会

2018年2月5日