中共禄丰县委政策研究室2018年预算公开情况

中共禄丰县委政策研究室2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委政策研究室2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制中共禄丰县委政策研究室预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

参照政府批准的“三定”方案；县委政策研究室主要职责是：

（一）根据县委的意图工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，组织本室或会同有关部门、乡（镇），就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。

（二）根据县委领导同志指示，参与或负责起草、修改、整理某些重要文件、文稿和县委领导同志的重要讲话稿。

（三）承担县农村工作领导小组的日常工作，统筹协调县属涉农部门的相关工作，参与各部门涉农重大问题的调研及相关政策文件的审核把关。负责全县新农村建设的组织领导、发展规划、项目、资金等各项工作的统一管理、综合协调、具体指导和督促检查。

（四）负责全县农村（社区）优秀党支部（总支）书记（主任）的奖励资金预算、测算、兑付等工作。承担禄丰县农村“五金”监管工作领导小组办公室、禄丰县统筹城乡发展工作领导小组办公室、禄丰县中低产田地改造工作领导小组办公室、县脱贫攻坚考核工作领导小组办公室、县委深化改革领导小组办公室等工作。

2018年重点工作任务介绍。2018年，县委政研室（县农办、县委改革办）将继续围绕中心、服务大局，认真总结2017年工作经验，正视工作中存在的困难和问题，务实创新、开拓进取，全面推动各项工作迈上新台阶，为我县经济社会又好又快发展献策尽力。

（一）当好参谋抓实调查研究。在开展决策咨询上下功夫。着力健全学习制度，以集中学习、读书活动、交流学习心得、组织专题研讨等方式，有计划地系统学习国家大政方针和发展战略，推动学习常态化、制度化，使广大干部职工成为提供政策咨询的内行和专家。在提供决策参谋上出实招。选好调研课题，紧紧围绕关乎禄丰改革发展稳定的重大现实问题和县委、县政府领导关心关注的热点难点问题，紧跟县委、县政府决策需求，以决策参谋为导向，以解决问题为核心，深入开展调查研究，努力树立大局观、全局观，“跳出禄丰看禄丰”，凝聚各方智慧、汲取外地经验，让提出的决策建议更具前瞻性、针对性和可操作性，真正发挥“智囊团”的积极作用。

（二）攻坚克难全面深化改革。以谋发展、破障碍、建机制为目标，坚持整体推进与重点攻坚，战略性目标与现实性任务相结合，积极探索符合禄丰实际、体现禄丰特色、符合时代特征的全面深化改革之路。一是强化组织领导、责任落实。健全全县全面深化改革各层级工作机构，落实联络、会议、文件备案、情况报告、督察考核工作制度，完善改革落实的决策、调研制度，及早制定县委全面深化改革年度工作要点、全面深化改革工作立项分解督察方案，为实施各领域全面深化改革画出路线图、排出时间表、明确责任人。二是突出督察考核、规范管理。将全面深化改革工作纳入县级综合绩效考核事项和县委年度重点督查工作，形成县委改革办与县委、县政府督查室督察督办合力，严格考核奖惩。以细化三级改革档案目录清单，实施改革方案联审备案制度，改革领导小组定期议事制度为重点，推进全面深化改革工作管理规范化。三是坚持重点突破、试点先行。对社会影响大、群众获得感强、易取得明显成效的改革事项实施县级领导牵头办理、重点攻坚，以点带面将全面深化改革工作推向纵深。按实地调查研究——制定试点方案——实施改革试点——总结试点经验——全面推行的程序，继续实施16项改革试点，做到审慎稳妥和改革创新相结合。四是深化舆论引导、经验推广。及早谋划召开县委全面深化改革工作推进会，凝聚各级各部门改革共识、形成工作合力。将舆论引导和信息报送列为考核重点内容，畅通信息沟通渠道，发挥各类媒体宣传引导作用，加大禄丰改革工作政策、经验、做法和成效的宣传力度。

   （三）强化“三农”工作统筹协调。认真研究中央经济工作会议，中央、省、州农村工作会议及各级涉农方针政策，牢牢把握中央一号文件精神，综合分析全县农业农村工作面对的新挑战、面临的新机遇，科学制定“三农”工作新目标和发展新战略，对全县农业农村工作进行统筹考虑，及早筹备召开县委农村工作会议。及时拟定县“三农”发展综合考评体系责任分解方案、2018年全县“三农”重点工作任务立项督查分解方案，争取将“三农”发展各项指标列入县综合绩效考评范围，细化各部门农业农村工作任务，加大督查督办力度，制定涉农指标综合考评方案，严格考核奖惩。充分发挥县农村工作领导小组办公室在农业农村工作中兼顾左右、沟通上下的枢纽作用，建立完善涉农部门协调联系制度，严格落实“三农”工作定期分析、定期研判机制，紧盯彩云恐龙山高原特色农业示范园区和罗茨绿色食品加工园区建设，加快特色农业产业发展和农村综合改革，瞄准基础设施建设、一二三产业联动、产权制度改革等薄弱环节，整合涉农部门资源，牵头协调解决“三农”工作重点、难点问题，推动我县农业农村工作在重点领域和关键环节取得新突破。

（四）发挥优势服务农村发展。一是积极推进农村基础设施建设。利用好新一轮西部大开发、一带一路、长江经济带建设、滇中城市经济圈建设等历史性机遇，协调各涉农部门加大基础设施项目争取力度，以“美丽宜居乡村”安楚高速公路示范带建设为重点，抓好本部门项目整合、管理工作，逐步改善农村群众生产生活条件。二是大力推进城乡一体化进程。认真履行县农转城办、县城乡统筹办职能职责，督促县农转城领导小组成员单位落实转户群众各项权益保障政策，使转户进城群众在就业创业、医疗卫生、住房保障、子女教育等方面有更多获得感，有效推动我县城镇化和城乡一体化进程。三是激发村（组）干部干事创业积极性。配合县委组织部落实好村组干部待遇倍增计划，抓好村组干部推优表彰、年终考核、奖励资金兑现工作，特别是要按照《禄丰县村组干部管理考核奖励办法（试行）》的规定，从严审核乡镇村组干部考核奖励资金分配方案，实现年终考核奖勤罚懒、工作业绩与年终奖励密切挂钩，进一步提高广大村组干部的工作积极性、主动性，为农业农村经济发展提供坚强的组织保障。四是努力促进农村群众增收致富。认真履行脱贫攻坚考核领导小组办公室职责，牵头做好脱贫攻坚摘帽贫困镇、出列行政村、脱贫贫困户考核责任的分解落实和脱贫指标初步自评的协调推进工作。积极参与壮大村集体经济、 农村“五金”监督管理、农业农村综合改革等工作，主动服务全县农村改革发展稳定大局。

（五）强基固本抓好自身建设。按照创建学习型、服务型、务实型、团结型机关的要求，着力抓好建章立制、绩效管理工作，形成分工负责、协同合作、协调高效的工作机制，持续加强干部队伍能力建设、制度建设、作风建设，努力建设一支政治强、业务精、作风实、纪律严、服务好的政研干部队伍，全面提高县委政研室（县农办、县委改革办）服务质量和工作水平。

二、部门预算编制情况

我室严格维护部门预算的严肃性，按照批复的预算金额、科目和用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，安排使用好财政资金，确保全年各项工作正常开展。

三、部门基本情况

中共禄丰县委政策研究室为正科级单位，部门编制7人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有11人，离休0人，退休0人。部门内设机构（股室）4个，即办公室、项目股、农村经济发展股、综合股。部门车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入155.23万元，其中，本年收入155.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加（或减少）0.91万元；增减变化的原因主要是调整基本工资。2018年部门预算总支出155.23万元，其中：基本支出155.23万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加（或减少）0.91万元；增减变化的原因主要是调整基本工资。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障单位机构正常运转的经费支出155.23万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出137.30万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）17.93万元。与上年对比，增减变化的原因主要是调整基本工资。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、 “三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排1.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，减少0.85万元；增减变化的原因主要是“三公”经费控制。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明（如有，在此处说明；若无，在此处填“无”）

无。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共禄丰县委政策研究室2018年部门预算公开表.xls

中共禄丰县委政策研究室

2018年2月6日