中共禄丰县委党校2018年预算公开情况

中共禄丰县委党校2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委党校2018年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县委党校预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

禄丰县委党校是中共禄丰县委直属事业机构，独立核算参公管理事业单位，执行事业单位会计制度,正科级，加挂禄丰县行政管理学校、禄丰县社会主义学校两块牌子。

部门主要职责：

宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全县副科级干部、公务员和农村（社区）、企业、事业单位基层干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照县委干教委、县委组织部、县委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成县委、县政府和上级党校安排的各项任务。

2018年重点工作概述

（一）在干部教育培训工作上下功夫，着力提高我县干部队伍的素质。继续抓好理论宣讲工作，着重抓好党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神宣讲，全面贯彻落实中央、省、州、县党委会议精神，精心组织实施2018年“送课到基层、理论进家门”理论教育讲坛和“智慧禄丰宣讲团”，着力提高我县党员干部队伍素质。

（二）继续做好常规工作，强化管理，创新教学模式，创新教学方法，丰富教学内容，在提高参学人员解决实际问题的能力上下功夫。

（三）强化科研课题的研究，使教研活动专题化，突出教研活动的计划性、专题性、针对性和实践性。

（四）积极争取教师外出学习培训，加强信息技术与教学的整合，加快教师走出去的步伐，着力提高教师教学科研能力和水平。

（五）继续抓好党校异地新建项目建设的后续工作，不断改善办学办公条件，为干部教育培训提供“阵地”保障。

二、预算单位基本情况

部门编制17名，其中：管理人员编制2名，专业技术人员编制13名、工勤人员编制2名；核定正科级领导职数1名、副科级领导职数1名。在职实有17人，退休人员7人。部门内设4个股室，分别是：办公室、教务室、科研室、行政股。

禄丰县委党校因公车改革，不再保留车辆编制及车辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门财政预算拨款收入270.15万元，其中，本年收入270.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.15万元，政府性基金财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出270.15万元。其中：基本支出260.15万元，项目支出10万元。

基本支出情况

干部教育经费安排情况说明：2018年用于保障党校机构正常运转的经费支出260.15万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出250.37万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）9.78万元。与上年对比，基本支出增加29.42万元，增加的主要原因是人员调入及津补贴增加。

项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，主要是教师教学培训及科研工作经费支出项目10万元。与上年对比，无增减变化。

五、省对下专项转移支付情况

上级党校尚未下达指标，待收到指标再做公示。

六、政府采购预算情况

无

七、基本支出预算变动的主要原因

与上年对比，基本支出增加29.42万元；增加的主要原因是人员调入及津补贴增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

与上年对比，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

（二）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元（含基本支出和项目支出），公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加1.2万元；增加的原因主要是上年接待费预算只包含基本支出，而2018年公务接待费3万元（包含基本支出和项目支出），2018年业务工作量较2017年有所增加，公务接待次数增加。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

十一、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县委党校2018年部门预算公开表.xls

中共禄丰县委党校

2018年2月1日