禄丰县科学技术协会2018年预算公开情况

禄丰县科学技术协会2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县科学技术协会2018年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县科学技术协会预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．依照国家《社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协开展业务工作。

2．建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

3．会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划。

4．搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

5．负责组织全县城乡科学技术的普及工作，开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。

6．指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰县辅导站工作，做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。

7．指导和协调抓好全县实用技术的推广、普及与培训，促进劳动者素质的提高。

8．组织开展全县城乡青少年科技活动。

9．组织全县农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作；接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。

10．指导协调县级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。

11．完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

禄丰县科学技术协会是中共禄丰县委领导下的人民团体，为正科级的独立核算参公管理事业单位，执行事业单位会计制度，科协机关内设1股1室，科普与学会工作股及综合办公室，下属事业单位1个，禄丰县科学技术馆。

（三）重点工作概述

1．抓好全县的科学技术普及宣传工作；

2．抓好全民科学素质纲要的贯彻落实实施工作；

3．抓好农函大招生培训工作；

4．抓好农民技术职称评定工作；

5．抓好全县农村专业技术协会的发展管理工作；

6．抓好全县青少年科普活动工作;

7．抓好上级科协的科普项目的申报实施工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 155.9万元，其中：一般公共预算155.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入155.9万元，其中:本年收入155.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.9万元（本级财力155.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出155.9万元。本级财力安排支出155.9万元，其中，基本支出152.9万元，项目支出3万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2060701机构运行114.16万元；2060702科普活动3万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元； 2101102事业单位医疗8.05万元；2101103公务员医疗补助3.41万元；2210201住房公积金10.23万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出152.9万元，项目支出3万元）。30101基本工资39.96万元；30102津贴补贴54.6万元；30107绩效工资4.66万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.05万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费7.67万元；30111公务员医疗补助缴费3.41万元；3011201工伤保险0.43万元；3011203失业保险0.07万元；3011299其他社会保障缴费0.38万元；30113住房公积金10.23万元；30201办公费1.05万元；30205水费0.12万元；30206电费0.43万元；30207邮电费1万元；30211差旅费1.3万元；30215会议费1万元；30216培训费2.26万元；30217公务接待费1.5万元；3023901公务交通补贴7.98万元；3023999其他交通费用0.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

上级科协尚未下达指标，待收到指标再做公示。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

与上年对比，基本支出减少0.1万元；减少的主要原因为基本支出的人员经费支出中取消了彝州津贴。

八、项目支出预算变动的主要原因

与上年对比，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费152.9万元，其中：财政统一发工资107.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元；医疗卫生与计划生育支出11.96万元；住房保障支出10.23万元；职工教育经费1.26万元；公用经费5.2万元。

公用经费中“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加0.18万元；增减变化的原因主要是业务工作量较2017年有所增加，公务接待次数增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

十一、特殊名词解释

无

附件：禄丰县科学技术协会2018年部门预算公开表.xls

禄丰县科学技术协会

2018年1月30日