禄丰县教育系统2018年预算公开情况

禄丰县教育系统2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县教育系统2018年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县教育系统预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

    禄丰县教育系统主要职能职责是负责全县学前、小学、初中、高中、中职的教育教学实施管理和教师培训。贯彻执行国家的方针政策和法律法规，执行上级教育行政部门制定的教育工作的具体措施、行政法规，结合我县实际，起草教育方面的规范性文件并监督实施。加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业院校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增加职业教育发展活力。加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完成民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。2018年重点工作:

（一）落实立德树人根本任务，加快构建中小幼一体化德育工作体系。1.加强德育队伍建设；2.不断改进学校德育工作；3.切实推进校风、教风和学风建设。

（二）以群众满意为目标，稳步提升教育教学质量。1.以人才为保障，大力实施“名师”“名校长”工程；2.以课堂为中心，努力打造高效课堂；3.以科研为抓手，提高教学管理水平；4.以合作为驱动，加快教育提质增效。

（三）围绕优质公平，统筹各类教育协调发展。1.增量提质加快学前教育发展；2.均衡优质推进义务教育发展；3.稳步提升普通高中教育质量；4.持续推进职业教育内涵发展。

（四）顺应改革大势，全面深化教育改革创新。1.优化教育资源配置；2.推进教育人事改革；3.深化招生入学改革；4.完善办学绩效评价；5.加大特色办学力度；6.做好高考制度改革。

（五）夯实发展基础，提升教育服务保障水平。1.加快推进学校项目建设；2.强化学校财务后勤管理；3.全面落实教育惠民政策；4.巩固义教均衡发展成果。

（六）紧扣指标任务，持续推进教育扶贫工作。1.全面履行教育扶贫职责；2.抓实“控辍保学”工作；3.全面实施教育精准资助。

二、部门预算编制情况

禄丰县教育系统认真按《禄丰县财政局关于编制2018年部门预算的通知》（禄财预【2017】80号）文件相关要求组织2018年部门预算编制工作。

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及十九大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则。1.明确职责原则；2.积极稳妥原则；3.综合预算原则；4.厉行节约原则；5.注重绩效原则。

（三）总体思路。按照保工资、保运转、保基本民生、保重点、促发展等总体思路，认真分析教育系统实际情况，科学、合理编制基本支出和项目支出预算，为2018年教育工作开展提供基础保障。

（四）编制方法。按“三下二上”编制流程，组织教育系统各学校预算编制培训业务，认真核准编制、各类人员和学生信息以及工资情况，做好预算编制基础工作。对各校预算编制系统录入层层审核把关，确保数据真实、全面、准确。

三、部门基本情况

禄丰县教育系统编制4198人，其中：行政编制21人，事业编制4177人。在职实有4138人，离休8人，退休1674人。全县有47所公办学校和教育局机关共48个单位，另外具有法人资格的教研室、会计核算工作站和青少年活动中心隶属教育局机关。教育局机关内设办公室、安全股、教育股、计财基建股、县人民政府教育督导室办公室、人事股、招生考试办。部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入61560.32万元，其中，本年收入61560.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61560.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加1754.55万元；增减变化的原因主要是人员工资和配比性经费收入增加。2018年部门预算总支出61560.32万元，其中：基本支出61496.45万元，占99.90％；项目支出63.87万元，占0.10％。与上年对比，支出增加1754.55万元；增减变化的原因主要是人员工资和配比性经费支出增加。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障教育局机关、各学校等机构正常运转的经费支出61496.45万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出59504.08万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）1992.37万元。与上年对比，增减变化的原因主要是人员工资和配比性经费支出增加。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.87万元，分别是：其他教育管理事务支出41万元（其中：学校目标管理考核奖18万元、教育信息平台维护和《禄丰教育》办刊经费10万元、年度教育表彰工作会及教师节走访慰问专项补助经费13万元）、其他教育支出（普通高中新建标准化考场补助经费22.87万元）。与上年对比，增减变化的原因主要是由于财政预算下达公用经费指标口径变化形成减少。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排61.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费58.70万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，减少381.75万元；增减变化的原因主要是压缩三公经费支出。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

      无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县教育系统2018年部门预算公开表.xls

禄丰县教育局

2018年2月8日