禄丰县住房和城乡建设局2018年预算公开情况

禄丰县住房和城乡建设局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县住房和城乡建设局2018年部门预算及“三公”

经费预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县住房和城乡建设局预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

1．主要职能。禄丰县住建局是县人民政府的职能组成部门，主管全县的城乡规划建设管理工作。其主要职能职责是负责全县城镇规划、勘察、城镇景观、城市测量、城镇建设、工程建设、市政公用事业、园林风景名胜和建筑市场管理工作以及制定相关的发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查，进行行业管理；编制、管理县级城镇建设资金项目投资计划。

2．机构情况，禄丰县住建局编制为行政、事业编制，人员实行公务员管理、参公管理、事业管理，为独立核算的行政事业单位。独立编制机构1个，单位性质为行政事业单位，独立核算机构1个。

二、部门预算编制情况

指导思想：全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及十九大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

基本编制原则：明确 职责原则、积极 稳妥原则、综合预算原则、厉行 节约原则、注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理 贯穿整个预 算编制、执行 和监督的始 终。大力推进绩效考评工 作，注重绩 效考评结果的 应用，切实 提高财政资金使用效益。

编制方法：按照预算编制改革工作要求，2018 年部门预算编制分为：1、预算编制布置 阶段：拟订部门预算编制方案、收集准备预算基础资料信息、组织召开部门预算编制会议。县财政局预算股牵头组织召开部门预 算编制会议 ，布置部门预 算编制工作 。印发通知，明确编制原 则、时间安 排、编报口径 和编制要求 等，并组织预算编制业务培训。2、编制、审核、报 送预算建议计划阶段。3、反馈审核意见 及下达支出限额阶段。4、编制上报预算 草案阶段。5批复部门预算 阶段。地方财 政预算草案 经县人民代 表大会批准后，县财政局在 20 日内向各预算单位批复部门预算。

总体思路：按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、开透明的现代预算制度。

三、部门基本情况

部门编制56人，其中：行政编制18人，事业编制38人。在职实有51人，离休0人，退休17人。部门内设机构（股室）8个，部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入993.09万元，其中，本年收入993.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.24万元，政府性基金预算财政拨款45.85万元。与上年对比，收入增加285.15万元；增减变化的原因主要是人员增资及项目支出增加。2018年部门预算总支出993.09万元，其中：基本支出947.24万元，占95.38％；项目支出45.85万元，占4.62％。与上年对比，支出增加285.15万元；增减变化的原因主要是人员增资及项目支出增加。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出947.24万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出916.36万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）30.88万元。与上年对比，增减变化的原因主要是人员增资。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.85万元，分别是：1、4名房管员工资及保险支出15.85万元，公共租赁住房维修20万元，规委会工作经费10万元。与上年对比，增减变化的原因主要是上年没纳入年初预算。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费4.5万元。与上年对比，减少1.24万元；增减变化的原因主要是接待减少。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明：无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县住房和城乡建设局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县住房和城乡建设局

2018年1月26日