禄丰县交通运输局2018年预算公开情况

禄丰县交通运输局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制 2018年部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及主要工作

禄丰县交通运输局是县人民政府的职能组成部门，主管全县的交通工作。其主要职能职责是负责全县交通运输行业的管理、监督、重大工程建设，公路建设，公路养护等工作 。 交通运输局的编制为行政编制，人员实行公务员管理，为独立核算的行政单位。

2018年重点工作。一是抢抓机遇，为全面建成小康社会当好先行。二是紧盯目标，打好“路网”建设攻坚。三是突出重点，抓好项目前期工作促开工。四是强化宣传，充分调动群众参与修路护路的积极性。五是创新思路，拓宽公路建设投融资渠道。六是统筹兼顾，积极推进农村公路维修整治。七是强化学习教育，落实好全面从严治党要求。

二、部门预算编制情况

县发改局部门编制2017年部门预算 ，根据《预算法》编制部门预算。窗体顶端

根据《禄丰县财政局关于编制2018年部门预算的通知》要求和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》文件有关规定，编制本单位预算。

（一）指导思想

　　全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及十九大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

坚持明确职责原则，积极稳妥原则，综合预算原则，厉行节约原则，注重绩效原则。明确预算管理权责，切实发挥预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。预算编制做到量入为出，收支平衡，保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府决策相适应。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

（三）编制方法

部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）预算及项目支出预算构成。人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、差额或定额补助预算、医疗经费预算、住房公积金预算、基本养老保险预算。公用经费支出预算包括办公费、会议费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费等维持单位正常运转的日常支出。项目支出预算包括自然村公路建设及农村公路养护。

三、部门基本情况

部门编制21人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，事业编制11人。在职实有19人，退休10人。内设办公室、基本建设股、安全法规股、运输管理股、资产财务股、路政管理股6个机构。部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入705.10万元，其中，本年收入705.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.10万元，政府性基金预算财政拨款431万元。与上年对比，收入增加462.64万元；增减变化的原因主要是人员工资增加和今年增加了项目预算。2018年部门预算总支出705.10万元，其中：基本支出274.10万元，占38.87％；项目支出431万元，占61.13％。与上年对比，支出增加462.64万元，增减变化的原因主要是人员工资增加和今年增加了项目预算。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障交通运输局局机关等机构正常运转的经费支出274.10万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出230.91万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费等公用经费（商品和服务支出）24.11万元；对个人和家庭的补助支出19.08万元。与上年对比，增加变化的原因主要是人员工资增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出431万元，分别是：1、自然村公路建设资金150万元；2、农村公路养护资金281万元。与上年对比，增加变化的原因主要是今年增加了项目预算。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年“三公"经费预算安排4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，减少0.54万元；减少变化的原因主要是厉行节约。一是“三公"经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公"经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县交通运输局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县交通运输局

2018年1月29日