禄丰县环境保护局2018年预算公开情况

禄丰县环境保护局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县环境保护局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县环境保护局预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）基本情况

1．主要职能职责

(1)贯彻实施国家和省、州环境保护的方针、政策、法律和法规；拟定辖区地方环境保护政策、规划并组织实施；组织编制环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(3)承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查乡（镇）污染物减排目标任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排的考核工作。

(4)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受禄丰县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对县级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(6)负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导农村环境综合整治工作。

(7)指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全县生态保护规划、农村环境保护规划并组织实施，会同有关部门拟订自然保护区规划、生物多样性保护计划并监督实施；统一监督管理全县自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督全县生物技术环境安全工作。

(8)负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对民用核安全设备设施实施监督管理。

(9)负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点城镇和流域环境质量状况。

(10)组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。组织开展强制性清洁生产审核工作。

(11)负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作。

(12)负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

(13)负责指导各乡（镇）环境管理机构的业务和队伍建设。

(14)承办禄丰县人民政府和州环保局交办的其他事项。

2．机构设置情况

　　禄丰县环境保护局为禄丰县人民政府组成部门，正科级，局机关设办公室、业务股、宣传法规股3个股所级内设机构，下属事业单位2个：禄丰县环境监察大队、禄丰县环境监测站；正科级领导职数1名，副科级领导职数2名；单位独立编制机构数3个，独立核算机构数1个。

（二）2018年重点工作任务

1、认真落实环保规划。全面落实主体功能区规划，强化主体功能区在国土空间开发保护中的基础作用，推动形成主体功能区布局。

2、切实加强污染防治工作。根据国家出台的“气十条”、“水十条”、“土十条”，适时编制禄丰县域实施水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、重金属污染防治方案，形成完善的空间管控和污染防治体系。

3、持续提升环评审批服务水平。

4、继续抓好污染物总量减排。

5、认真开展县域生态环境质量评价工作。

6、强化环境监管，确保全县环境安全。7、持续开展城区环境综合整治。

8、加强生态保护。严格控制不合理的资源开发和利用，充分发挥自然生态修复功能，努力遏制生态系统功能退化趋势。

9、努力提高环境法制宣传教育水平，加大行政许可法贯彻落实力度。

10、着力抓好环保队伍建设，努力建设一支团结、务实、高效的环保队伍。

二、部门预算编制情况

禄丰县环境保护局2018年财政收支预算，已经县十七届人民代表大会第二次会议审议通过。根据《预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的有关规定编制预算。

三、部门基本情况

部门编制32人，其中：行政编制8人，事业编制24人。在职实有25人，离休0人，退休3人；部门内设办公室、业务股、宣传法规股3个股室和2个下属事业单位；部门车辆编制2辆，实有车辆3辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入385.17万元，其中，本年收入385.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.17万元，政府性基金预算财政拨款20.00万元。与上年对比，收入增加38.19万元，增减变化的原因主要是人员工资调增和项目收入预算增加。

2018年部门预算总支出385.17万元，其中：基本支出321.91万元，占94.80％，项目支出20万元，占5.20％。与上年对比，支出增加38.19万元，增减变化的原因主要是人员工资调增项目支出增加。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障本单位机构正常运转的经费支出365.17万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出321.91元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）28.59万元；对个人和家庭的补助支出14.67万元。与上年对比，工资福利支出增加32.24万元，增加变化的原因主要是因为：1.人员工资调增，2.住房公积金从“对个人和家庭的补助”调入“工资福利支出”；商品和服务支出增加0.06万元，与上年度基本持平；对个人和家庭的补助支出减少8.49万元，减少的主要原因是因为住房公积金从“对个人和家庭的补助”调入“工资福利支出”。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.00万元。与上年对比，公务用车运行维护费与上年持平，公务接待费减少3.00万元。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

　　无。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

   附件：禄丰县环境保护局2018年部门预算公开表.xls 

                               禄丰县环境保护局

　　　　　　　　　　　　　　　　2018年 2月 1日