禄丰县档案局2018年预算公开情况

禄丰县档案局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县档案局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县档案局预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）基本情况

1．主要职能职责。

(1)贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级档案行政管理部门有关档案工作的方针、政策。

(2)对全县各级党政机关、人民团体、企事业单位以及其他社会组织的档案工作进行监督和检查指导。

(3)拟订全县档案事业发展规划并组织实施。

(4)拟订全县档案工作的规章制度、义务规范和技术批准。

(5)承担档案法律法规的宣传教育工作并对执行情况进行监督检查，负责查处档案事务中的违法案件。

(6)组织全县专兼职文书档案干部进行业务培训，开展档案科研和学术交流活动。

(7）承担集中管理全县各级党政机关、人民团体、企事业单位和其他社会组织形成的需永久、长期（30年）保存的档案及资料职责，并维护其安全与完整。

(8）按规定组织接收、征集档案资料进馆，丰富馆藏，为全县“三个”文明建设积累历史文化财富。

(9）制定馆内档案工作的规章制度业务规范，并组织实施。

(10）对馆藏的档案资料进行规范化整理，采用各种先进设备或科学管理方法管理档案，并承担对珍贵档案和重要档案进行抢救或复制的职责。

(11）承担提供档案利用服务，开发档案信息资源，推进档案信息电子化和网络化建设职责，最大限度发挥档案信息资源的作用。

2．机构设置情况。

　　禄丰县档案局，副科级，财政全额预算，设置股所级内设机构3个，核定副科级领导职数1名。单位独立编制机构数1个，独立核算数机构1个。2008年转为参照公务员法管理的事业单位，实有编制人数13人。2017年年末共有在职人员12人，退休人员4人，与去年相比增加1人，2017年11月份调入1人。

（二）2018年重点工作任务

1.贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级档案行政管理部门有关档案工作的方针、政策。

2.对全县各级党政机关、人民团体、企事业单位以及其他社会组织的档案工作进行监督和检查指导。

3.拟订全县档案事业发展规划并组织实施。

4.拟订全县档案工作的规章制度、义务规范和技术批准。

5.承担档案法律法规的宣传教育工作并对执行情况进行监督检查，负责查处档案事务中的违法案件。

6.组织全县专兼职文书档案干部进行业务培训，开展档案科研和学术交流活动。

7.对馆藏的档案资料进行规范化整理，采用各种先进设备或科学管理方法管理档案，并承担对珍贵档案和重要档案进行抢救或复制的职责。

8.承担提供档案利用服务，开发档案信息资源，推进档案信息电子化和网络化建设职责，最大限度发挥档案信息资源的作用。

二、部门预算编制情况

禄丰县档案局2018年财政收支预算，已经县十七届人民代表大会第二次会议审议通过。根据《预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的有关规定编制预算。

三、部门基本情况

部门编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，离休0人，退休4人。部门内设3个股室（办公室、业务指导股、档案管理股），部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入176.37万元，其中，本年收入176.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加17.50万元；增减变化的原因主要是人员工资调增。2018年部门预算总支出176.37万元，其中：基本支出176.37万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加17.50万元；增减变化的原因主要是人员工资调增。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障本单位机构正常运转的经费支出176.37万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出152.91万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）15.97万元；对个人和家庭的补助支出7.49万元。与上年对比，工资福利支出增加27.08万元，增加变化的原因主要是因为：1.人员工资调增，2.住房公积金从“对个人和家庭的补助”下调入“工资福利支出”下；商品和服务支出增加0.54万元，增加变化的原因主要是因为2017年11月份调入1人增加其它交通补贴；对个人和家庭的补助支出减少10.12万元，减少的主要原因是因为住房公积金从“对个人和家庭的补助”下调入“工资福利支出”下。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加0.18万元；增加变化的原因主要是物价因素。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

　　无政府采购预算安排

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县档案局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县档案局

　　　　　　　　　　　　　　　　2018年 1月 26日