禄丰县发展和改革局2018年预算公开情况

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县发展和改革局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制 2018部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及主要工作

我局是负责综合研究拟定全县经济和社会发展政策，进行全县国民经济运行调控、总量平衡，指导总体经济体制改革，监测宏观经济和社会发展态势，承担预测和预警和信息引导的责任的综合职能部门；机构改革增加粮食局和科技局，同时承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理；统筹协调全县科技管理工作和知识产权发展规划和宣传工作。

二、部门预算编制情况

县发改局部门编制2017年部门预算 ，根据《中华人民共和国预算法》编制部门预算。窗体顶端

在预算编制中按照《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的规定和要求，结合单位的职能职责和工作开展情况，本着积极稳妥、厉行节约、注重绩效、保运转、保民生的原则来编制预算。

2018年重点工作介绍：

1、加强固定资产投资工作，全力以赴扩投资。

在上级党委、政府的正确领导下，我局把固定资产投资作为拉动县域经济快速增长的重要工作来抓，认真贯彻落实国家和省投资体制改革决定精神，进一步推进投资体制改革。一是千方百计做好项目前期工作，努力落实项目建设条件，确保了新建项目及时开工建设，为实现我县固定资产投资目标提供更多支撑点。二是把在建项目工作重点放在抓进度上，积极做好协调服务，加快工程进度，努力扩大固定资产投资规模。

2、突出重点、保供稳价。

发挥了价格杠杆作用，为维护物价稳定，保障和改善民生。一是加强市场价格监管力度，确保价格总水平的基本稳定。二是积极发挥价格职能作用，为地方经济发展服务。三是加强民生价格管理，维护群众利益。四是努力打造服务品牌，提高价格服务水平。

3、继续抓好粮食工作和科技工作。

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三、部门基本情况

部门编制35人，其中：行政编制32人，事业编制3人。在职实有39人，离休1人，退休35人。发改局内设股室12个，分别是投资股、农经股、综合股、能源股、调控股、粮食监督检查和储备军供股、价格管理股、价格检查股、办公室、组织人事和政策法规股、科技管理股、知识产权股。部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入848.18万元，其中，本年收入848.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.18万元，政府性基金预算财政拨款193万元。与上年对比，收入增加222.86万元；增减变化的原因主要是人员工资增加和今年增加了项目预算。2018年部门预算总支出848.18万元，其中：基本支出655.18万元，占77.24％；项目支出193万元，占22.76％。与上年对比，支出增加222.86万元；增减变化的原因主要是人员工资增加和今年增加了项目预算。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障发改局机关等机构正常运转的经费支出655.18万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出594.66万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）60.52万元。与上年对比，增加变化的原因主要是人员工资增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193万元，分别是：1、粮食清仓查库3万元；2、粮食专项信息统经费3万元；3、粮食行政执法经费4万元；4、粮食行政首长负责制考核工作经费4万元；5、科技专利资助费5万元；6、新增粮食财务挂账5万元；7、粮食风险基金169万元。与上年对比，增加变化的原因主要是今年增加了项目预算。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公"经费预算安排7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，减少1.16万元；减少变化的原因主要是厉行节约。一是“三公"经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公"经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县发展和改革局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县发展和改革局

2018年1月29日