禄丰县地方公路管理段2018年预算公开情况

禄丰县地方公路管理段2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县地方公路管理段2018年部门预算及“三公”

经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县地方公路管理段部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）部门职能职责

1、负责贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规章和上级有关农村公路养护管理的规定。

2、监督全县农村公路养护管理。

3、参与农村公路的交竣工验收及接管。

4、负责全县县乡公路养护管理。

5、负责县乡公路养护管理信息、资料的收集、整理和统计上报。

6、负责县乡公路的水毁、灾情调查、统计上报。

7、负责县乡公路大中修工程项目计划的调查核实、监督施工和验收，以及养护机械计划配备和固定资产的监督使用管理。

（二）机构设置情况

禄丰县地方公路管理段是交通局的下属事业单位，经费独立核算。

（三）2018年主要工作

1、完善保障，健全管理养护机制。

2、狠抓落实，不断提升日常管养水平。

3、注重实效，稳步提升农村公路管养质量。

4、统筹规划，切实做好工程项目管理。

5、加强管理，全力助推公路管养水平提升。

6、重视安全，继续保持行业安全良好势头。

7、强化宣传，营造公路管养良好氛围。

二、部门预算编制情况

根据《禄丰县财政局关于编制2018年部门预算的通知》要求和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》文件有关规定，编制本单位预算。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则 

 1．明确职责原则。2．积极稳妥原则。3．综合预算原则。

4．厉行节约原则。5．注重绩效原则。

（三）编制方法

部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）预算构成。人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、差额或定额补助预算、医疗经费预算、住房公积金预算、基本养老保险预算。公用经费支出预算包括办公费、会议费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费等维持单位正常运转的日常支出。

三、部门基本情况

部门编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，退休1人。部门内设段长室、办公室、财务室、工程技术室4个办公室，部门车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入101.99万元，其中，本年收入101.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加3.5万元；增减变化的原因主要是人员工资增加。2018年部门预算总支出101.99万元，其中：基本支出101.99万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加3.5万元；增减变化的原因主要是人员工资增加。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障地方段机构正常运转的经费支出101.99万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出95.79万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）6.2万元。与上年对比，增减变化的原因主要是人员工资增加。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，无增减变化。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，减少0.36万元；减少的原因主要是厉行节约。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县地方公路管理段2018年部门预算公开表.xls

禄丰县地方公路管理段

2018年2月2日