禄丰县水务局2018年预算公开情况

禄丰县水务局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县水务局2018年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县水务局部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

1、贯彻执行国家和省有关水务水行政的方针政策和法律法规。拟订水务管理措施、政府规范性文件、发展战略、中长期规划和水利工程建设制度及年度计划并组织实施。2、负责水资源（含地表水、地下水）管理；3、拟订水资源保护规划及重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施；4、负责防治水旱灾害工作；5、负责水土保持工作；6、指导水利工程设施的建设管理；7、负责城乡供水排水、计划节约用水的行业管理工作；8、指导农村水利工作；9、负责水利工程安全与质量监督管理；10、负责水务法律法规的实施和监督检查；11、负责县人民政府防汛抗旱指挥部、水利水土保持委员会日常工作。12、承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

禄丰县水务局内设机构7个，分别是：办公室、财务室、水政水资源管理股、规划计划建设统计股、水利工程建设管理股、安全与质量监督股、供水排水与污水管理股。

二、部门预算编制情况

禄丰县水务局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

部门编制116人，其中：行政编制12人，事业编制104人。在职实有64人，离休1人，退休0人。水务局内设机构（股室）7个，部门车辆编制1辆，实有车辆11辆（其中公务用车1辆、业务用车2辆、抗旱送水专用车8辆）。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入829.86万元，其中，本年收入829.86万元，上年结转收入105.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.86万元，政府性基金预算财政拨款55万元。与上年对比，收入增加72.71万元；增减变化的原因主要是增人增资、东河水库增蓄淹没补偿和防汛抗旱业务费纳入部门预算。2018年部门预算总支出935.77万元，其中：基本支出774.86万元，占82.8％；项目支出160.91万元，占17.2％。与上年对比，支出增加178.62万元；增减变化的原因主要是增人增资、东河水库增蓄淹没补偿和防汛抗旱业务费纳入预算、上年结转收入增加。

（一）基本支出情况

   机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出581.69万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出548.15万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）33.54万元。与上年528.08万元对比增加53.61万元，增减变化的原因主要是增人增资。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元，分别是：东河水库增蓄淹没补偿40万元、防汛抗旱业务15万元。与上年对比增加55万元，增加变化的原因主要是东河水库增蓄淹没补偿40万元、防汛抗旱业务15万元支出纳入部门支出预算。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，减少5.04万元；增减变化的原因主要是公务接待费支出为纳入预算统计。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县水务局2018年部门预算公开表.xls

                                  禄丰县水务局

2018年2月2日