禄丰县森林公安局2018年预算公开情况

禄丰县森林公安局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县森林公安局2018年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县森林公安局预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）、森林公安机关是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（二）、禄丰县森林公安局是由禄丰县机构编制委员会批准成立的县人民政府的职能部门，主管全县森林和野生动物刑事、治安和林业行政案件，具体行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安管理、林业行政处罚等职权。

（三）、2018年重点工作任务介绍。一是狠抓侦查破案，充分发挥林业执法主力军的尖刀作用，全力维护林区治安稳定。按照上级森林公安机关以及县委、县政府的要求部署，结合我县辖区实际，继续开展好“平安”系列专项行动、“查火案、保平安、除火患”专项行动、缉枪治爆、禁毒大会战等专项行动，把严打整治专项行动及火案查处工作放到了我局日常工作的重要位置。二是强化执法队伍建设，不断提高执法能力，在巩固群众路线教育实践活动和“三严三实”和“忠诚干净担当”教育活动及深入开展“两学一做”学习教育基础上，深入开展党的十九大精神的学习教育，不断强化民警“四个意识”，切实加强教育培训工作，大力提升岗位练兵和业务技能的实战效果，深入推进规范执法办案，严格办案程序和办案时效，不断加强队伍能力素质建设。健全完善考核机制，持之以恒地加强执法作风建设，推进作风建设常态化，对违法违纪行为采取“零容忍”态度。坚持从严治警、从优待警，深入关爱关心民警。三是加强基础设施建设，积极推进警务机制改革和创新强警新战略，及早谋划、积极跟进，确保禄丰县森林公安局五台山派出所业务用房及禄丰县县级专业扑火队营房、禄丰东片区森林防火物资仓库建设项目顺利投入使用。统筹规划派出所建设项目申报，争取禄丰县森林公安局一平浪派出所所址外迁及派出所业务用房建设项目、广通派出所业务用房建设项目纳入“十三五”规划。四是继续深入推进平安林区建设，积极创建平安和谐林区，夯实林区治安管控基础工作，健全和完善“三情、四网、两管理”基础台账，突出抓好涉林重点人员管理和重点行业场所的动态管控，积极做好日常监督管理工作，实行常态化、动态化管控。不断推进林区治安管控三网建设，“沿山巡逻网”“卡点查控网”“场所工控网”，切实增强有效打击涉林违法犯罪的能力。健全和完善区域联防、跨区域协助、专项整治、林区警务工作机制，全面提高林区派出所打、防、控、管能力和服务群众水平。

二、部门预算编制情况

禄丰县森林公安局2018年部门预算严格按照实有人数及2017年11月份编制及人社部门审核的工资发放审批表作为预算依据录入2018年部门预算软件，生成2018年部门预算人员经费；按照《禄丰县人民政府关于贯彻落实进一步发挥森林公安职能作用服务桥头堡和森林云南建设的实施意见》（禄政发〔2013〕8号）文件精神，按5人、2万元/人·年的标准预算财政部分供养人员（协警）经费支出。公用经费按照《楚雄州财政局  楚雄州林业局转发关于加强森林公安经费保障的实施意见的通知》（楚财农〔2011〕46号）文件精神，按照2017年年末实有人数、7700元/人·年的标准进行预算公用经费。

三、部门基本情况

部门编制31人，其中：行政编制31人，事业编制0人。在职实有30人，离休0人，退休3人。禄丰县森林公安局设办公室、法制室、刑事侦查中队3个内设机构，为股所级，部门车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入504.98万元，其中，本年收入504.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少10.65万元；增减变化的原因主要是：2017年11月禄丰县森林公安局一名同志退休加之2017年政策性增资，导致2018年部门预算收入中归口管理的行政单位离退休较2017年增加1.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较2017年减少1.7万元，行政单位医疗较2017年减少0.54万元，公务员医疗补助较2017年增加0.29万元，林业行政运行经费较2017年减少9.66万元，住房公积金较2017年减少1.02万元，最终导致2018年收入较2017年减少10.65万元。

2018年部门预算总支出504.98万元，其中：基本支出504.98万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出减少10.65万元；增减变化的原因主要是：一是2017年11月禄丰县森林公安局一名同志退休，导致2018年部门预算财政统发工资部分基本工资较2017年减少3.87万元、津贴补贴较2017年减少5.83万元，其他人员经费中基本医疗保险较2017年减少0.76万元，住房公积金较2017年减少1.02万元，养老保险较2017年减少1.7万元；另外导致2018年部门预算财政统发工资部分退休费较2017年增加1.98万元。二是由于2017年政策性增资导致2018年部门预算其他人员经费中大病补充医疗较2017年增加0.22万元，工伤保险较2017年增加0.01万元，公务员医疗费较2017年增加0.29万元，职工教育经费较2017年增加0.03万元。最终导致2018年支出较2017年减少10.65万元。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障禄丰县森林公安局正常运转的经费支出504.98万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出479.18万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）25.8万元。与上年对比，增减变化的原因主要是基本工资，津贴补贴等工资福利支出较2017年减少10.65万元，一是2017年11月禄丰县森林公安局一名同志退休，导致2018年部门预算财政统发工资部分基本工资较2017年减少3.87万元、津贴补贴较2017年减少5.83万元，其他人员经费中基本医疗保险较2017年减少0.76万元，住房公积金较2017年减少1.02万元，养老保险较2017年减少1.7万元；另外导致2018年部门预算财政统发工资部分退休费较2017年增加1.98万元。二是由于2017年政策性增资导致2018年部门预算其他人员经费中大病补充医疗较2017年增加0.22万元，工伤保险较2017年增加0.01万元，公务员医疗费较2017年增加0.29万元，职工教育经费较2017年增加0.03万元，最终导致2018年基本工资，津贴补贴等工资福利支出较2017年减少10.65万元。

2018年预算中办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）较2017年无变化。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，无增减变化。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况说明

无。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县森林公安局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县森林公安局

2018年2月7日