禄丰县农业局2018年预算公开情况

禄丰县农业局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县农业局2018年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县农业局部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）主要职能职责

1、贯彻执行国家、省、州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划，并组织实施。

2、负责农业行政综合执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导全县农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产、农畜产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。

4、拟订全县农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、扶持政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展、农业资源的保护和综合利用、村容村貌整治工作；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。

5、拟定全县科教兴农战略、农业职业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和实施，参与实施农村实用人才培养工程和农村劳动力转移就业培训工作；组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设。

6、承担全县农畜产品质量安全的监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，承担农产品和农业生产资料质量安全监测；负责农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织动植物防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

7、负责全县农业、畜牧业、渔业行政执法，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；依法管理耕地、发展节水农业；负责全县农业机械化管理，农机技术推广、培训和农机安全监理工作。

8、会同有关部门监管农畜产品和农业生产资料的技术标准，质量认证，农业方面的国家、行政标准的实施；参与全县农产品、农畜品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理；负责全县农畜产品和农业投入品市场销售质量安全进行监督管理；负责调查处理全县农业环境污染、农产品质量和农业投入品质量安全、农业植物新品种权、农业转基因生物安全等方面的重大事故和纠纷；负责农业科技、农业行政执法等的培训、指导和咨询；负责农业生产情况统计报告工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，推进农业信息化建设。

9、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰县农业局属正科级单位，现有领导职数5名，其中：局长1名、副局长4名；内设股室10个，分别是：办公室、组织人事股、财务股、计划统计股、法规股、农机股、产业股、畜牧股、兽医股、安全监管股。下设事业站所13个，分别是：禄丰县农技推广中心、禄丰县植保植检站、禄丰县经济作物工作站、禄丰县农业综合执法大队、禄丰县经营管理站、禄丰县农广校、禄丰县农产品质量安全检测站、禄丰县农机推广站、禄丰县农机化学校、禄丰县农机安全监理站、禄丰县动物疫病预防控制中心、禄丰县动物卫生监督所、禄丰县广通铁路动物检疫监督检查站。

（三）2018年工作重点

2018年，我局将以发展高原特色农业和滇中产业聚集区建设为契机，充分发挥我县农业经济发展的优势，深化农业农村改革创新，优化农业招商投资环境，加快转变农业发展方式，大力发展高原特色现代农业，推动禄丰农业由传统农业向现代农业、分散生产向适度规模经营、线性发展向循环发展三个转变，把禄丰建设成为昆明的米袋子、菜篮子、果园子、油罐子和“后花园”，努力推动禄丰现代农业新发展，确保禄丰农业经济保持中高速增长态势。

1、确保农业供给，做稳基础产业。高原特色农业发展的核心是增加农民收入。一是要立足实际，加大耕地和基本农田保护，稳定粮油播种面积提高单产，引进适合我县种植的优质高产水稻、双低油菜新品种，加大测土配方施肥、病虫害综合防治、免耕技术等栽培技术的综合应用，实施农机农艺融合，提高技术到位率和入户率，提高土地生产率，确保增产增收。二是要以规模化养殖为重点，针对我县当前畜牧业扶持政策以猪为主，牛、羊、禽几乎没有扶持的状况，积极向上争取，调优养殖扶持政策，进一步优化畜产品区域布局，争取形成猪、牛、羊、禽合理布局，共同发展的良好局面。三是做好农业防灾减灾工作，切实抓好暴雨、冰雹、干旱、病虫害、动物疫病等灾害的应急预防工作，抓好政策性农业保险投保，做好农业救灾物资储备，提高抗灾救灾能力。四是有效落实强农惠农政策，确保各项惠农资金足额及时兑付到农户手中，进一步促进农民增收。

2、优化产业结构，实施品牌战略。充分利用我县紧邻昆明、安宁等城市的区位优势和花卉、水果、蔬菜等经济作物发展较快，生猪养殖规模化程度较高的产业发展优势，实施品牌战略。一是逐步推行农产品原产地标识等制度，进一步整合特色产业资源，抓住特色，培植品牌，提高市场竞争力；二是针对我县养殖业基数大，种植业发展基础好的优势，推广发展生态循环农业技术，将种植业与养殖业有机结合，互利互补，逐步走上节约、高效的发展道路；三是积极探索“庄园”农业发展模式，开发农业的旅游休闲功能，推动深加工，延伸产业链；四是推动安全农业向绿色、有机农业转变，挖掘原有知名品牌的潜力，着力新品牌树立，从转变生产方式，提高生产要求入手，在发展壮大“东河米”、“ 罗次萝卜”、“中村核桃”、“黑井石榴”等传统品牌的基础上，着手培植一批如：“高峰黑山羊”、“禄丰撒坝猪”、“勤丰野猪”之类的农业品牌，探索出一条种、养多元，以品质建品牌，以品牌打市场的农业发展道路。

3、推广稻田养鱼，增加农民收入。全县种植水稻16万亩，稻田养鱼发展空间广阔，且稻田养鱼可减少田间杂草，提高土壤肥力，改良土壤通透性，降低水稻病虫害，减少化肥农药使用量等优点，通过2017年的稻田养鱼示范，2018年，我县将在全县水稻种植区开展稻田养鱼，发展生态、可循环水稻生产模式，提高稻田产出率。同时，利用邻近昆明、安宁的区位优势，开发以假日乡村游、周末亲子游、农田钓鱼、下田摸鱼、就地吃鱼等为主题的农家休闲体验项目，推动产业整合，实现农民收入多元化。

4、强化农业安全生产。全面落实农业安全生产主体责任，做好动物疫病防控，强化动物产地检疫和屠宰检疫，健全农产品质量安全监管体系，努力推进农业标准化生产，继续加强农业投入品监管，加强农资市场监管和巡查力度，抓好农产品质量检测工作，认真把好农产品产地源头关，保持农产品质量安全监管高压态势，确保“舌尖上的安全”。同时，继续抓实安全生产责任制，持续推进“平安农机”和“平安渔业”示范创建活动，开展全县农机安全生产大检查，最大限度预防和减少农机事故的发生。

5、探索多元营销模式。一是要进一步加强基地、农户与企业的联系，引导基地农户以土地、资本等生产要素入股企业经营，建立风险共担、利益共享机制；二是推广“公司+合作组织+基地”的联结模式。发展“订单农业”，扶持、推广由企业通过签订购、种合同、预付收购资金、赊销生产资料、提供科技服务和收集、加工、销售，各个环节利益相关，互惠互利又相互约束的产业经营方式，确保农民利益；三是充分发挥网络媒体信息传播快、流量大的优势，加快农产品的信息网络建设，依托品牌培植，引入“互联网＋”农业电商模式。

6、做好惠农政策落实。坚持程序，规范操作，公开透明，通过“一卡通”方式，继续将农资综合直补、草原生态补助奖励、农机购置补贴、农机深松整地作业补贴等各项惠农政策补贴资金发放到农户手中，确保政策落实不走样，让群众得到真正的实惠，进一步降低农业生产成本，调动农民生产积极性。

7、加强农业队伍建设。持续推进基层农技推广服务队伍建设，加大农业科技措施普及和技术措施落实力度，探索解决农业服务“最后一公里”问题。以农业科技项目实施为依托，开展农业技术培训和交流研讨，在田间地头农业生产一线培养锻炼农业科技人员，着力培养专家型农业技术人才，打造农业技术推广团队，总结基层农业发展好经验好做法，探索高原特色农业发展新路子。加强农业系统党建和党风廉政建设，持续抓好作风建设，严明工作纪律，努力打造一支讲规矩、守纪律、作风实、敢担当的农业干部队伍。

二、部门预算编制情况

根据禄丰县财政局《关于编制2018部门预算的通知》（禄财预〔2017〕80号）的要求，认真编制基本支出预算和项目支出预算。

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十九大精神，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，强化预算绩效理念，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

（二）基本原则。坚持依法理财、统筹安排、合法合规、确保重点的原则。符合《中华人民共和国预算法》的要求，收入的预测与支出安排要科学合理，力求各项收支数据真实准确、全面完整。所有收入和支出全部纳入预算，实行全口径预算，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，为保证政府办公室工作顺利开展提供财力保障。

（三）总体要求。全面深化部门预算改革，进一步做实、做细项目支出预算，做实项目库，提高预算的前瞻性和可持续性；优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，努力控制和降低行政运行成本，公开透明，细化预算编制；强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

（四）编制方法。以2017年11月的人员编制、车辆等基本数据为基础，将人员、工资、车辆等基础信息录入预算系统，编制出基本支出预算（人员经费支出、公用经费支出）。根据项目库管理的有关要求，将专项经费的计划、规模、实施范围、项目立项依据、支出内容等基本情况录入系统，向财政部门提出预算报告，同时编报2019、2020年的部门项目支出计划。

三、部门基本情况

禄丰县农业局人员编制185人，其中：行政编制20人，事业编制165人。实有在职人员184人，离休人员1人，退休人员113人。部门内设机构（股室）10个，下设事业站所（中心、学校）13个。部门车辆编制2辆（公务用车1辆，执法执勤用车1辆），实有车辆15辆，其中：公务用车1辆，执法执勤用车1辆，其他业务用车13辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入2945.40万元，其中，本年收入2945.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2815.40万元，政府性基金预算财政拨款130.00万元。与上年对比，收入增加215.26万元；增加变化的原因主要是项目经费增加130万元，增人增资导致基本支出预算增加85.26万元。2018年部门预算总支出2945.40万元，其中：基本支出2815.40万元，占95.58％；项目支出130.00万元，占4.42％。与上年对比，支出增加215.26万元；增加变化的原因主要是项目经费增加130万元，增人增资导致人员经费基本支出预算增加85.26万元。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出2815.40万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出2682.93万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）132.47万元。与上年对比，增加85.26万元，增加的原因主要是增人增资导致基本支出--人员经费预算增加。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.00万元，分别是：农产品检测、质量认证、农业技术推广、综合执法等经费100万元，2018年备荒种子储备资金10.00万元，2018年春秋两季防疫工作及免疫反应死亡补偿经费20.00万元。与上年对比，增加130万元，增加的原因主要是列入项目预算经费增加。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排27.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。与上年对比，增加2.40万元；增加的原因主要是公务用车运行维护费增加。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县农业局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县农业局

2018年1月31日