禄丰县林业局2018年预算公开情况

禄丰县林业局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县林业局2018年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县林业局部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）部门主要职能职责

1、贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；组织指导全县林业行政执法和执法监督；指导、协调有关林业法律事务。

2、拟订全县林业中长期发展规划和年度计划，指导制定林业科技发展规划并负责组织实施；审查、报批乡镇和有关单位编制的森林经营方案。

3、负责植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作。负责防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设；指导林场、苗圃和森林旅游区的建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、审定和种质资源管理；指导、监督、检查造林绿化工作。

4、组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计；组织编制全县森林采伐限额。组织指导全县林权、林地管理；按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核、报批；组织、指挥、协调和检查全县森林防火和森林病虫害防治检疫工作。

5、负责管理辖区内森林和野生动物类型自然保护区；组织、建立县级森林和野生动物类型自然保护区并指导其开展工作；负责全县陆生动物、植物资源的保护、森林资源的开发利用；拟订全县重点保护野生动物名录和珍贵树种名录，报县人民政府批准公布后组织实施；负责陆生、野生动植物濒危物种进出口管理的出口审核、报批工作。

6、负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收使用和管理；负责局属单位国有资产的管理。

7、指导全县农村节柴改灶、燃料置换等农村能源建设工作。

8、负责指导全县林权初始、变更、注销登记，指导林权流转交易工作。

9、负责指导全县森林公安工作和队伍建设；负责综合协调查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

10、承担县人民政府绿化委员会办公室、天然林保护及退耕还林办公室、森林防火指挥部办公室、野生动物保护委员会办公室日常工作。

11、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策；拟定保护区发展规划和各项管理制度并组织实施，具体负责辖区内自然保护区的管理工作；开展保护区自然资源调查及环境监测，依法保护和管理保护区自然环境和自然资源；组织开展自然保护区科学实验、宣传教育及参观考察活动。

12、负责林业科技、教育和管理工作；指导全县林业队伍建设。

13、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位内设机构6个，分别是办公室、资源林政股、农村能源股、天保退耕办公室、财务股、组织人事纪检监察办公室。所属事业机构6个：林权管理服务中心、樟木箐州级自然保护区管护局、五台山县级自然保护区管护局、营林工作站、森林防火办公室、森林病虫害防治检疫站、

（三）2018年重点工作

林业改革取得新突破，生态工程扎实推进，森林资源保护进一步加强，林业产业提质增效，防灾减灾能显著提升，林业扶贫更加有效，力争完成林业增加值同比增长5%以上；完成营造林0.5万亩；义务植树156.8万株；林业产值增长10%以上；森林防火控制在17次以内，森林受灾率控制在1‰以内；林业有害生物发生率控制在5%以内，成灾率控制在4‰以内。

二、部门预算编制情况

2018年部门预算按照《禄丰县财政局关于编制2018年部门预算的通知》（禄财预[2017]80号）要求，结合本单位实际进行基本支出及项目支出预算编制。

（一）2018年部门预算的指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）编制原则

明确职责原则、积极稳妥原则、综合预算原则、厉行节约原则、注重绩效原则。

（三）编制方法

按照预算编制改革工作要求，2018年部门预算编制流程按“三下二上”编制。

三、部门基本情况

部门编制54人，其中：行政编制15人，事业编制39人。在职实有51人，退休40人。部门内设机构6个，部门车辆编制8辆，实有车辆11辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入1092.31万元，其中，本年收入1092.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.31万元，政府性基金预算财政拨款320万元。与上年对比，收入增加149.61万元；增加的原因主要是调整人员工资，增加社会保险缴费，增加项目支出预算。2018年部门预算总支出1092.31万元，其中：基本支出772.31万元，占70.7％；项目支出320万元，占29.3％。与上年对比，支出增加149.61万元；增加的原因主要是调整人员工资，增加社会保险缴费，增加造林、扶贫等项目支出。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出772.31万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出643.25万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）42.94万元。与上年对比，增加了29.61万元，增加原因主要是调整人员工资，增加社会保险缴费。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320万元，分别是：异地恢复植被造林、生态扶贫、农村能源建设经费120万元，护林防火及专业扑火队建设经费200万元。与上年对比，增加120万元，增加原因主要是异地恢复植被造林、生态扶贫、农村能源建设项目增加。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排7.5万元，其中：因公出国（境）费**万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，减少0.12万元；减少原因主要是公务接待费减少。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

2018年政府采购预算安排3万元，用于办公设备购置。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县林业局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县林业局

2018年 1月 25日