禄丰县扶贫办2018年预算公开情况

禄丰县扶贫办2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县扶贫办2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县扶贫办部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

主要职能：（一）拟订全县扶贫开发规划和政策措施并组织贯彻落实。（二）承担财政扶贫专项资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，配合财政、审计、纪检监察部门做好财政扶贫资金的管理使用、绩效评价、审计、检查工作，负责扶贫开发项目和财政扶贫资金的统计监测工作。（三）负责编制上报贫困地区整村推进、易地扶贫、扶贫安居、产业扶贫、互助扶贫等项目中长期规划和年度规划实施方案，组织实施、监督、检查、验收扶贫项目。（四）负责统筹协调扶贫到户信贷工作，编制扶贫到户贷款计划并组织落实。（五）负责产业扶贫贴息贷款项目储备、推荐工作，引导、实施扶持农业产业工作。（六）负责贫困地区劳动力转移培训及劳务输出工作。（七）负责组织扶贫干部业务培训和贫困地区科技培训工作。（八）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作；负责协调州级国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调县级机关企事业单位、驻禄中央和省州单位定点扶贫工作。（九）负责组织、协调、检查、指导革命老区开发建设工作。（十）承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

机构设置情况：纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为行政单位1个。内设机构有6个股室：综合股、项目股、社会扶贫股、信贷扶贫股、革命老区股、扶贫开发服务中心。

2018年重点工作：（一）精准识别促脱贫。成立以县委书记、县长任双组长，县委、县政府分管领导任副组长、23家职能部门负责人为成员的动态调整领导小组，抽调3509名县镇村干部、驻村队员组成187支动态管理工作队，进村入户组织动态管理工作。全县新识别纳入建档立卡贫困户27户95人，剔除识别不精准对象9户26人，脱贫返贫1户4人，现共有建档立卡贫困户6781户25189人，其中未脱贫人口 4981户17854人。对照“6、 10、8”标准，对全县预脱贫的1个贫困镇、10个贫困行政村进行全面考核评估， 今年预脱贫出列的黑丼镇、10个贫困行政村、5583 名贫困人口已全面达标。（二）夯实基础促脱贫。一是着力改善贫困地区基础条件。全县共整合投入资金10.98亿元集中实施整乡推进、行政村整村推进、自然村整村推进、产业扶贫、基础设施建设、建制村通畅、饮水安全巩固提升、电网改造升级等民生工程620个，有效改善了392个自然村的生产生活条件。二是抓好易地扶贫搬迁工作。严格把好选址、设计、拆旧等关口，全力推进2016年、2017年项目建设，持续抓好整改工作，按照“贷转补”工作思路，制定了易地扶贫搬迁资金调整置换方案。三是抓实农村危房改造。目前全县1553户“4 类重点对象”危房改造已开工1534户、竣工1194户。（三）发展产业促脱贫。大力开展“公司+基地+农户”、“合作社+农户” 等多种经营模式，组织45家农业龙头企业和乡镇双向推荐项目，签订招商项目投资协议6 个投资总额3.6亿元。（四）落实政策促脱贫。整合农业产业项目17个1201.4万元，组织实施产业项目；在14个乡镇22个村委会开展13个工种 85期技能及引导性培训班，培训建档立卡贫困人口 3727人， 实现就业1971人，就业率为34.2%;认真落实金融扶贫政策，共发放小额扶贫贷款1.37亿元，完成全年任务1.2亿元的 114%。（五）结对挂包助脱贫。调整充实驻村扶贫工作队21支、队员200人，13家州级和99家县级挂包单位、14个乡镇4232 名干部职工，分别对应帮扶全县6781户25189名贫困人口和 165个行政村，确保每个乡镇都有领导挂联。

二、部门预算编制情况

禄丰县扶贫办编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想   

根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》、《禄丰县财政局关于编制2018年部门预算的通知》和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的相关规定编制。

（二）基本原则

1.明确职责原则。对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。2018年预算编制工作做到量入为出，收支平衡。

3.综合预算原则。将各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。注重绩效结果的运用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法

1.部门三年财政规划。禄丰县扶贫办滚动编制2018年—2020年中期财政支出规划，建立中期财政规划与年度预算相衔接，以中期目标引领年度目标。

2.2018年部门预算。按照要求，禄丰县扶贫办2018年部门预算按照财政“一上”的编制要求，填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况进行审核填报；按照预算编制要求，编制基本支出预算。

3.认真编报项目资料。禄丰县扶贫办认真组织项目申报，及时开展项目审核，同时严格按项目经费模板编制自身项目，并按时限要求提供充足、详实的项目支出政策依据、方案可执行性、内容合理性、数量标准准确性及项目绩效性等相关材料，确保顺利通过财政审核和评审。

（四）总体思路

禄丰县扶贫办认真落实县级部门预算编制和管理要求，突出预算管理的科学性、规范性、效益性、公开性和可执行性，加强绩效管理，推进预算信息公开透明，严格执行进度管理，增强预算前瞻性和可持续性，实施中期财政规划管理。

三、部门基本情况

部门编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有20人，离休0人，退休3人。内设机构（股室）内设机构有6个股室：综合股、项目股、社会扶贫股、信贷扶贫股、革命老区股、扶贫开发服务中心。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入266.67万元，其中，本年收入266.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加31.11万元；增加的原因主要是人员工资和津贴改革的增加。2018年部门预算总支出266.67万元，其中：基本支出266.67万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加31.11万元；增加的原因主要是人员工资和津贴改革的增加。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障县扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出266.67万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出237.23万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）23.54万元。与上年对比增加31.11万元，增加的原因主要是人员工资和津贴改革的增加，脱贫攻坚业务的加重。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，无增减变化。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，减少2.04万元；减少原因公务接待费缩减支出。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明：无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县扶贫办2018年部门预算公开表.xls

禄丰县扶贫办

2018年2月5 日