禄丰县总工会2018年预算公开情况

禄丰县总工会2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县总工会2018年部门预算及“三公”

经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制县总工会预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

禄丰县总工会现有领导职数3名，其中：常务副主席1名，副主席2名，内设2个股室，分别是办公室、困难职工帮扶中心，人员编制9名，现有在职在编人员8名，离岗退养人员1名，退休人员11名。2018年县总工会主要进行职工医疗互助、为困难职工提供信访接待、生活救助、职业培训、为全县职工服务、指导全县基层工会工作。

二、部门预算编制情况

县总工会2018年部门预算根据禄丰县财政局《编制预算方案》要求进行编制。离岗退养人员1人，退休人员11人。部门内设2个股室，分别是办公室、困难职工帮扶中心，无车辆编制，无车。

三、部门基本情况

县总工会编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有8人，

四、2018年部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入574.11万元，其中，本年收入574.11万元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.11万元,政府性基金预算财政拨款0元。与上年对比，收入增加9.19万元；主要是工会经费比上年增加7.16万元，行政事业单位医疗及公务员补助比上年增加2.03万元。2018年部门预算总支出574.11万元，其中：基本支出574.11万元，占总支出的100%。与上年对比，支出增加9.19万元，支出增加主要是工会经费比上年增加7.16万元，行政事业单位医疗及公务员补助比上年增加2.03万元。

（一）基本支出情况：

机关运行经费安排情况说明：2018年部门预算基本支出574.11万元，其中：工资福利支出2.63万元（公务员医疗补助）、对个人和家庭的补助支出21.14万元（退休费及遗属生活补助）、商品和服务支出550.34万元（各预算单位职工工资总额1%工会经费）。2018年县总工会在职人员工资及公用经费使用工会经费进行支出，与上年同样财政不预算县总工会在职人员工资及公用经费。机关运行经费为0。

（二）项目支出情况

2018年县总工会的项目支出预算为0元，与上年一样。

五、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算及在职人员工资预算为零，由县总工会用工会经费支出。

六、政府采购预算安排情况说明

县总工会政府采购均用工会经费支出，无预算安排。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县总工会2018年部门预算公开表.Xls

                                    禄丰县总工会

                                  2018年2月6日