禄丰县供销合作社联合社2018年预算公开情况

禄丰县供销合作社联合社2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县供销合作社联合社2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制云南省禄丰县供销合作社联合社部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

1．部门职能。

宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作的方针政策，研究拟定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展；负责对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间关系，发挥群体联合优势；指导基层供销合作社发展专业合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务；管理运营本级社有资产，对基层社行使出资人职能；根据国家法律法规维护基层供销合作社合法权益；承办县委、县人民政府交办的其它事项。

2．机构设置情况。

云南省禄丰县供销合作社联合社为于 1952年经楚雄州革委会批准成立，是禄丰县人民政府直属参公管理的事业机构，经费形式为财政全额拨款。机构规格为正科级，设办公室、人事教育股、会计统计股、合作指导股四个内设机构。

二、部门预算编制情况

云南省禄丰县供销合作社联合社部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法是：

1.指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

2.县供销社部门预算编制遵循以下基本原则：明确职责原则；积极稳妥原则；综合预算原则；厉行节约原则；注重绩效原则。

3.部门预算编制方法为：根据县财政有关要求编制，主要是保人员工资发放、保机构正常运转、保供销社综合改革与产业发展项目按计划开展。

三、部门基本情况

部门编制15人，其中：行政编制0人，事业编制14人，工勤人员编制1人。在职实有15人，离休0人，退休22人。部门内设机构4个，分别为：办公室、会计统计股、人事教育股、合作指导股，部门车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入252.43万元，其中，本年收入252.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.23万元，政府性基金预算财政拨款2.20万元。与上年对比，收入增加44.20万元；增减变化的原因主要是2018年在职人员比上年度增加、在职离退休人员增资及随工资计提的各项费用增加形成的财政拨款收入增加。2018年部门预算总支出252.43万元，其中：基本支出250.23万元，占99.13％；项目支出2.20万元，占0.87％。与上年对比，支出增加44.20万元；增减变化的原因主要是2018年在在职人员比上年度增加、在职离退休人员增资及随工资计提的各项费用增加形成的部门预算总支出增加。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障云南省禄丰县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出250.23万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出241.48万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）8.75万元。与上年对比，增减变化的原因主要是：2018年云南省禄丰县供销合作社联合社机关机构正常运转经费比上年增加42.00万元，其中工资福利支出比上年增加41.02万元，公用经费支出比上年增加0.98万元。工资福利支出增加原因是单位在职人员比上年度增加、在职离退休人员增资及随工资计提的各项费用增加形成的，公用经费增加是因为在职人员增加根据在职人员安排的公用经费增加形成的。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.20万元，分别是：用其它国有土地使用权出让收入安排的云南省禄丰县供销合作社联合社棚户区改造搬迁租房费项目支出2.20万元。与上年对比，增加的原因主要是上年年初支出预算没有安排项目支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排2.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元。与上年对比，减少0.16万元；增减变化的原因主要是今年公务接待费减少0.16万元。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县供销合作社2018年部门预算公开表.xls

云南省禄丰县供销合作社联合社

                                                                   2018年2月7日