禄丰县经济贸易和信息化局2018年预算公开

禄丰县经济贸易和信息化局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县经济贸易和信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县经济贸易和信息化局部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省工业和信息化的法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策、建议；拟订全县经济贸易和信息化的规范性文件；制定全县经济贸易和信息化发展规划和年度计划并组织实施；协调解决新型工业化进程中的重大问题。

        2、制定并组织实施经济贸易和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；指导全县经济贸易和信息化人才队伍建设工作；负责全县工程工艺美术系列专业技术职称申报、评审工作。

       3、制定经济贸易和信息化重大项目规划，提出经济贸易和信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按照规定权限负责经济贸易和信息化固定资产投资项目申报、核准和备案。

       4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

        5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进经济贸易和信息化行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

 6、协调解决行业运行中的有关问题；负责电力供需协调和电力需求管理工作；参与协调交通综合运输，负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进经济贸易和信息化物流企业发展。

        7、负责盐业行政管理；负责民用爆炸物品行业管理；指导煤炭生产、技术改造、煤炭资源整合工作；负责振兴装备制造业的组织协调工作。

        8、制定并组织实施经济贸易和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施经济贸易和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

        9、指导中小企业、非公经济、乡镇企业发展，协调解决中小企业、非公经济、乡镇企业发展中的重大问题。

 10、负责全县信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；指导全县信息网络安全建设和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的重大事件。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11、贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订禄丰县国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

        12、会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

        13、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

        14、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

15、指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

16、负责拟订煤炭建设发展战略、规划、产业政策并组织实施，制定年度计划。贯彻落实国家煤炭产业发展和煤矿安全生产的方针、政策、法律、法规；负责全县煤炭行业管理，组织指导煤炭生产及全县煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整转型升级。

17、负责贯彻落实煤炭生产技术规范、规程和标准；负责全县煤炭行业新建、改扩建、技术改造项目的建设和管理（项目核准、设计审批、竣工验收初审）；负责煤炭行业技术创新和技术进步，推进煤炭行业信息化工作。负责全县煤矿企业办矿准入，煤矿建设项目工程质量认证初审工作；负责全县煤炭工业经济运行监测和煤炭行业统计工作。

18、协助省州开展全县煤矿安全培训工作。负责全县煤矿安全生产的行业监督管理工作；监督落实煤矿安全生产责任制；参与煤矿事故调查处理。

19、承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作发展的思路和工作措施

总体工作思路是：以县党代会精神为指导，坚持稳中求进的总方针，以稳增长、培产业为主题，提升改造传统产业，推进主导产业加快发展，优化产业结构；深化对外开放，强化项目招商、抓好项目建设，夯实工业发展基础；以强化保障服务为重点，化解融资、资源配置和要素保障难题，培强壮大市场主体；推进现代信息技术与产业发展相融合；加强运行调节，努力实现工业经济平稳发展。

目标任务：2018年全年完成工业总产值260亿元，同比增长23.8%；规上工业产值180亿元，增长32%，全年完成工业固定资产投资32亿元。全年完成社会消费品零售总额同比增长12.2%；完成批发业销售额同比增长12%；完成零售业销售额同比增长20%；完成住宿业营业额同比增长22%；完成餐饮业营业额同比增长22%；完成进出口贸易总额比上年增长15%。

明年，我们拟采取的主要工作措施：

1、抓好新旧动能接续转换增能工程。一是去产能工程。在继续做好关闭煤矿后续工作的同时，进一步加大煤炭产业转型升级工作力度。二是企业促销扩产、达规达产和增值增效程。加强对现有企业的指导帮助，力求现有规模以上企业保持增长。三是培育新动能工程。加强对产值1000万元以上企业的监测指导，落实企业达规奖励政策，力争全年新增规模以上企业10户以上。

2、抓好“百项工业项目”工程。筛选10个工业项目推进实施，做好总投资500万元以上工业项目的跟踪服务工作。继续完善“抓项目增投资”专项行动，完善工业固定资产投资推进机制，深入贯彻落实项目推进实施链、投资时序链制度，按月细化目标，落实推进责任，明确工作进度、抓住重点环节，全面推进工业项目实施。继续实行工业投资预警通报制度，对目标欠进度的乡镇及时进行预警、督查、通报。做好工业投资统计分析工作，建立工业投资项目及投资进度台账，加强项目投资统计“双入库”工作，确保应统尽统、不漏不瞒。

3、抓好主体培育工程。继续扎实推进“两个10万元”微型企业培育和“成长型中小企业”工程实施。确保完成州下达的微型企业培育任务。

  4、抓好民营经济发展攻坚工程。进一步加大工作力度，协调有关部门落实好中央、省、州有关民营经济发展的政策措施，进一步提高行政审批效率，支持中小企业服务中心发挥职能作用，促进各类社会服务资源有效整合与优化配置，形成上下衔接、互联互通、资源共享和服务协同的工作格局，为中小微企业创业创新、转型升级提供优质便捷服务。发挥企业服务团队作用，为民营经济发展创造良好发展环境。

5、实施企业降本增效和精准帮扶专项行动，着力破解四大难题。突出抓好难题破解和政策落实，继续协调有关部门，共同推进企业降本增效和精准帮扶专项行动实施，一是破解融资难、融资贵的难题。继续推进政银企合作，完善中小微企业融资工作联系协调机制，定期向金融机构提供融资需求信息。继续支持建行开展“助保贷”、农信社“红色信贷”、邮储银行“助保贷”、曲商行“融惠通”等业务开展。积极做好企业债发行、上市培育等工作，力争2户企业实现“新三板”挂牌目标；继续做好天宝磷化工有限公司主板上市推进工作；配合有关机构落实好过桥资金制度，解决企业调头资金难题。二是帮助企业破解要素保障难题。加强与国土、林业、环保等部门的沟通联系，争取更多的生产要素向工业倾斜。三是帮助企业破解降本增效难题。深入推进企业降本增效专项行动，协调有关门落实好降低企业制度性交易成本、税费成本、人工成本、物流成本、财务成本、社会保险费等政策措施。四是帮助企业破解扩产促销难题。继续实施企业扩产促销和停产企业复产扶持奖励政策，推进县内设项目、政府采购在同质同价条件下优先采购本地产品，帮助企业渡过难关。

6、推进“互联网+”专项行动，提高信息化水平。加强互联网基础设施建设，加快宽带通信网、下一代广播电视网和互联网建设，推进电信网、广播电视网和互联网融合发展。加强日常无线电管理，做好无线电监测工作，加大对伪基站、黑广播、卫星干扰器、非法占用无线电频率资源、违规设置使用无线电台站的查处力度，切实维护空中电波秩序。

7、深入开展“三进企业”活动，做实企业服务团队工作。强化协调服务，开展3期企业服务团、3期金融服务团、2期专家服务团活动，深入重点企业，一厂一策、一企多策，重点帮扶，促进企业良性发展。加大督促检查力度，对县委、县人民政府安排的工作和决定事项及时进行跟踪督查、通报，确保各项工作有效推进，各项工作措施得到有效

落实。

8、加强经济运行分析，切实抓好企业安全生产。抓好月份析、调度、督查制度，根据不同时间节点，目标完成情况和存在的突出问题、确定月度分析主题，做到有的放矢。注重对国家宏观经济政策及经济发展趋势的研判，及时进行预警、应策；突出重点，进一步强化对重点乡镇、重点企业、重点项目各项指标完成情况，以及主要工业品价格变动情况的跟踪监测，一镇一策、一企一策，抓好督促指导工作；抓好工业企业建档立卡管理系统建设，进一步打牢运行分析的基础。切实加强以煤矿为重点的企业安全生产。加强煤矿瓦斯防治、防治水管理、顶板管理工作，确保煤矿企业安全生产。做好非煤企业、流通领域的安全生产指导检查工作，督促指导乡镇、企业落实安全生产责任措施，抓好隐患排查和治理，防止各类事故发生。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

        以党的十九大精神，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化预算改革，实施中期支出规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿预算管理全过程，进一步提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

1、职责明确原则。在编制部门预算前，认真组织学习各级各部门有关文件精神，组织召开会议，紧紧围绕职能职责，下年度中心工作、重点工作分部门进行认真研究，单位领导召开会议统一确认后编制预算上报财政。

2、积极稳妥原则。预算编制要保持与部门履行职能、事业发展目标计划相协调，与政府财力相适应，做到量入为出，收支平衡。

3、厉行节约原则。坚决贯彻落实中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，压缩日常工作经费支出，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

（三）编制方法及思路

根据新修订的《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》（禄政通〔2009〕71号）、《禄丰县人民政府办公室关于启动2018年禄丰县地方财政预算（草案）编制工作的通知》禄政办电〔2017〕30号、《禄丰县财政局关于编制2018年部门预算的通知》禄财预〔2017〕80号文件及有关规定编制本单位预算。一是认真核实单位基础信息包括人员车辆等基础信息。二是认真梳理项目进一步完善项目库对小专项预算进行“撤销、压减、归并、调整”。三是严格按照有关文件精神及标准编制部门预算。

三、部门基本情况

2018年，我局纳入部门预算编报的单位1个，属行政单位。核定编制28名（其中：行政编制22名、事业编制4名、工勤编制2名），内设机构14个股（室）：分别是：办公室、政策法规股、信息资源管理与信息化推进股、综合股、发展规划与技术创新股、节能与综合利用股、工业股、行业管理及电力交通保障股、市场流通股、外贸股、煤炭行业管理股、煤矿安全监管股、禄丰县节能监察大队、禄丰县电子商务管理服务中心（事业）。单位车辆编制数为3辆，实有公务用车3辆，均为一般公务用车。年初实有在职人员25人、离休人员1人、退休人员33人全部划转到县人社局机关养老保险中心管理，半供养（定额补助）人员13人。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入1037.97万元，其中，本年收入818.57万元，上年项目结转收入219.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.57万元，政府性基金预算财政拨款377万元。与上年对比，收入减少354.96万元；增减变化的原因主要是今年上年项目结转收入较上年减少363.98万元。2018年部门预算总支出1037.97万元，其中：基本支出441.57万元，占42.54％；项目支出596.40万元，占57.46％。与上年对比，支出减少354.96万元；增减变化的原因主要是今年没有煤炭行业化解过剩产能预算支出。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障禄丰县经济贸易和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出441.57万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出324.45万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）40.94万元；对个人和家庭的补助（离退休人员工资、遗属生活补助）76.18万元。与上年对比，增加44.02万元增长11.07%增减变化的原因主要是人员增加工资增加，调整工资。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377万元，分别是：1、禄丰县重点工业项目推进综合协调领导小组办公室工作经费16万元；2、对2016年完成任务的煤炭行业化解过剩产能关闭矿井的企业进行奖励55万元；3、商贸流通企业提质增效、申规达限、电子商务发展工作经费6万元；4、禄丰工业跨越发展、税收增量，商贸流通业提质增效、申规达限发展目标考核奖300万元。与上年对比增加61万元，增加的原因主要是禄丰县重点工业项目推进综合协调领导小组办公室工作经费及对2016年完成任务的煤炭行业化解过剩产能关闭矿井的企业进行奖励。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.50万元，公务用车运行维护费4.50万元。与上年对比，减少3.64万元；减少的原因主要是坚决贯彻落实中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费支出。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无政府采购预算。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县经济贸易和信息化局2018年部门预算公开表.

禄丰县经济贸易和信息化局

2018年 1 月29日