禄丰团县委2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

禄丰团县委2019年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰团县委2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

1.

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县司法局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

2、参与制定禄丰县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究禄丰县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5、协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、积极围绕中心服务大局，组织青年在禄丰经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7、组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责禄丰县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8、参与禄丰有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9、履行禄丰县重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作领导小组办公室、禄丰县未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10、参与制定有关禄丰青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11、完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

1、共青团禄丰县委设1个内设机构。

办公室：负责机关综合协调、督查督办和服务保障工作；承担机关文电、会务、党风廉政、组织人事、保密、档案、综治维稳、安全生产、信访、机关日常事务等工作；负责重要文稿起草工作；负责机关财务、固定资产管理工作；负责全县共青团组织建设工作，做好基层团组织考核，团干部的管理、教育培训工作，团员发展教育、管理，团费收缴工作；研究制定共青团宣传和思想政治工作计划并组织实施，负责宣传工作、网络宣传教育工作；负责处理县青联的日常事务及委员的联络工作。

加挂“青年发展部”(县直机关团工委）牌子：研究、指导城市共青团工作，开展新社会组织、非公有制经济团建工作；拟定全县农村共青团工作计划和方案，组织实施农村青年创业致富“领头雁”培训、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等工作；负责禄丰县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作，组织实施青年志愿者行动；组织实施“希望工程”项目；负责青少年权益及预防青少年违法犯罪、青少年事务社会工作；负责团县委机关党支部日常的党务工作；承担机关禁毒、防艾工作。

保留“少工委”牌子：负责研究指导中学、中职共青团工作，指导协调好学校的基层组织、团干部和团员队伍建设；负责全县少先队工作，承担少先队工作委员会办公室职能；围绕促进学生成才组织开展各种形式的思想教育活动；负责总结、宣传、推广学校团队工作、学生工作经验和先进典型；检查、督促团县委和县少工委各项工作在学校团队组织中的落实；承担机关普法、依法治县工作。

（三）重点工作概述

1、夯基础，强化自身建设。一是进一步密切与青年的直接联系。二是全面推进从严治团。做好2018年1000名发展团员工作。三是积极推进共青团改革。四是顺利完成乡镇团委换届工作。

2、加强教育，提升思想素质。一是开展五四青年节庆祝活动。二是广泛开展中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育。三是扎实推进新媒体引导青年工作。

3、强化服务，推进青年创业就业。一是加强政策宣传。二是加强创业就业培训。三是加大青年创业扶持。

4、服务大局，助力脱贫攻坚。一是认真做好驻村扶贫工作。二是积极组织开展农村劳动力培训及转移就业工作。三是积极争取社会力量助力脱贫工作。

5、主动作为，强化志愿服务。一是继续做好大学生西部计划志愿者招募工作。二是积极开展志愿服务活动。三是积极推进志愿者队伍建设。

6、加强引导，做好预防青少年违法犯罪工作。一是加强宣传教育。二是加强部门协作。三是重视氛围营造。四是切实做好禁毒工作。

7、全团带队，做好少先队工作。一是圆满召开禄丰县少工委二届二次全会，成功举办2018年全县中小学少先队辅导员培训班。二是在全县中小学少先队组织中开展“争做新时代好队员——你好，新时代”主题队日活动。三是开展少年儿童“平安行动”“自护教育”“关爱留守儿童”等活动，促进少先队员全面发展。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

核定共青团禄丰县委群团机关使用事业编制6名。其中，书记1名（正科级)，专职副书记2名（副科级)，无离退休人员。

单位无车辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

1、部门财务收入情况：2019年部门财政预算拨款收入85.73万元，其中，本年收入85.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.73万元，无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入。与上年对比，收入减少0.83万元；增减变化的原因主要是公用经费减少。

2、财政收入情况：2019年部门财政预算收入85.73万元，其中，本年收入85.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.73万元，政府性基金预算财政收入0万元，国有资本经营预算财政收入0万元。与上年对比，收入减少0.83万元；增减变化的原因主要是公用经费减少。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出85.73万元，其中：基本支出77.73万元，占90.67％；项目支出8万元，占9.33％。与上年对比，支出减少0.83万元；增减变化的原因主要是公用经费减少。

1、基本支出情况

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

"2012901"行政运行59.07万元、"2080505"社会保障和就业支出7.098万元、“2101101”、“2101103”行政事业单位医疗5.34万元、“2210201”住房公积金4.84万元，对比上年度78.56万元，减少0.83万元，原因是年内公用经费减少；其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出75.33万元，与上年75.63万元对比，减少0.3万元，主要原因是工资调整。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101”基本工资，津贴补贴等工资福利支出75.33万元，与上年75.63万元对比，减少0.3万元，主要原因是工资调整；“30201”办公经费0.5万元、“30203”印刷费0.6万元、“30209”咨询费0.2万元、“30206”电费0.18万元、“30217”接待费0.32万元、“30211”差旅费0.6万元，等公用经费（商品和服务支出）2.4万元；与上年2.93万元对比，减少0.53万元，增减变化的原因主要是年内公用经费减少。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，分别是：青少年活动经费及预防青少年违法犯罪经费8万元。项目支出预算无变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排0万元。与上年对比，减少0.32万元，下降100%；增减变化的原因主要是：厉行节约相关规定及单位实际情况。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.88万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

禄丰县团委机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出77.73万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出66.41万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）11.32万元。基本支出预算变动的主要原因：年内公用经费减少。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰团县委2019年部门预算公开表.xls

禄丰团县委

2019年2月1日