禄丰工业园区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100143900000

2019年预算公开情况

目  录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1. 财政拨款收支预算总表

2. 一般公共预算支出表

3. 基本支出预算表

4. 政府性基金预算支出表

5. 部门收支预算总表

6. 部门收入总表

7. 部门支出总表

8. 部门基本支出财政拨款预算明细表

9. 部门项目支出预算表

10. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11. 部门基金支出预算表

12. 部门支出预算明细表

13. 部门政府采购预算表

14. 财政部分供养人员支出预算表

15. 保运转支出预算表

16. 保民生支出预算表

17. 部门支出预算科目汇总表

18. 部门国有资本经营预算收支表

19. 部门经济分类支出科目表

20. 政府经济分类支出科目表

21. 部门政府购买服务预算表

22. 两套经济科目对照支出预算表

23. 部门项目支出绩效目标表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    禄丰工业园区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

     

    根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰工业园区管理委员会部门预算并予以公开。

    一、部门基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    （１）贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区的各项方针、政策，认真做好工业园区的工作；

    （２）根据县政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划，并负责实施和管理；

    （３）根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；

    （４）做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；

    （5）按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作。

    （二）机构设置情况

纳入禄丰工业园区管理委员会2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位1个。

禄丰工业园区管理委员会2019年财政预算拨款补助开支人员26人，其中在职人员16人：行政人员8人，事业人员8人；聘用人员10人。

（三）重点工作概述

1.围绕重点项目落地，积极谋划推进园区水、电、路和场平工程建设。以装备制造基地、绿色食品加工、云铜搬迁项目、华晨专用车项目等为重点，认真谋划项目前期工作，及时开展项目规划区的给水、道路、供电和场平工程规划设计方案，完成重点区域的“三通一平”工程，提升园区招商环境，实施一批“筑巢引凤”工程。

2.抓好重点项目前期工作，为项目落地打好基础。着力抓好各项前期工作，积极推进园区产业转型升级。

3.按照州委、州政府的统筹安排，抓好禄丰工业园区总体规划调整完善工作。积极参与楚雄高新技术产业开发区规划建设，努力实现跨区域合作，并建立起与高新技术产业开发区相协调的管理体制机制。积极协调禄丰县城乡规划主管部门，将园区规划纳入城市总体规划和集镇总体规划并尽快获批。使禄丰工业园区总体规划符合《城乡规划法》规定，确保工业园区规划依法依规报批和组织建设。同时，最大限度地为企业提供优质、高效、便捷的服务，努力提高城乡规划行政审批管理效率。

4.进一步清理、梳理项目落地保障要素的提供和完善工作，切实增强对项目引进的吸引力。加强与各职能部门的沟通对接，对涉及项目落地的各项保障要素进行清理，形成清单提供项目投资方，并对可改进、提升的保障要素与职能部门共同研究改进的办法，切实提升项目落地建设所需的软环境。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）编制原则

1．明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥禄丰工业园区管委会预算编制和执行主体作用，以及财政部门的审核主体作用。同时各部门和单位对预算编制和执行的结果负责。

2．积极稳妥原则。禄丰工业园区管委会以量入为出编制预算，收支平衡。预算编制保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3．综合预算原则。将行政事业单位各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

4．厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5．注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制流程

按照预算编制改革工作要求，2019年部门预算编制流程分为“三下二上”5个阶段。

三、预算单位基本情况

我委编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

部门编制21人，其中：行政编制11人，事业编制10人。在职实有17人，离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

1、财政拨款收入情况

2019年财政预算拨款收入294.59万元，其中，本年本级财力安排294.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营0万元。与上年对比，收入减少22.42万元；增减变化的原因主要是财政供养人员较上年度减少，行政运行经费降低。

2、部门收入情况

2019年部门收入294.59万元，其中，一般公共预算；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，与上年对比，收入减少22.42万元；增减变化的原因主要是财政供养人员较上年度减少，行政运行经费降低。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出294.59万元，其中：基本支出259.59万元，占88.2％；项目支出35万元，占11.8％。与上年对比，支出减少22.42万元；增减变化的原因主要是财政供养人员较上年度减少，行政运行经费降低。

1、本级财力支出按功能科目分类情况

2120101行政运行204.37万元，主要用于发放人员工资津贴及日常办公经费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.26万元，主要是职工基本养老保险单位缴纳部分；

2101101行政单位医疗11.56万元，主要是职工基本医疗保险单位缴纳部分；

2101103公务员医疗补助4.85万元，主要是公务员医疗补助单位缴纳部分；

2210201住房公积金14.55万元，主要是住房公积金单位缴纳部分；

2120102一般行政管理事务35万元，主要用于业务费、办公费、设备维护费等。

2、本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出294.59万元，项目支出35万元）。

基本支出294.59万元中，工资福利支出：基本工资，津贴补贴等工资福利支出194.72万元，与去年相比减少41.89万元，主要是财政供养人员较上年度减少，运行经费减少；商品和服务支出：办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）19.99万元，与去年相比减少4.7万元，主要是财政供养人员较上年度减少，运行经费减少；对个人和家庭的补助44.88万元，与去年相比减少0.83万元，主要是财政半供养人员较上年度减少，运行经费减少。

项目支出35万中，机关商品和服务支出20万元；资本性支出5万元。项目支出具体情况为：云南石化产业园气象观测站管理服务费15万元，工业园区办公经费15万元，设备购置费5万元。项目支出预算变动的主要原因：项目支出与去年相比增加25万元，主要原因为：一是2019年，云南石化产业园气象观测站管理服务费15万元纳入财政预算，二是2019年园区土官片区标准厂房建设项目、碧城装备制造基地项目、龙蟒佰利、勤丰污水处理设施建设等重点项目增多，园区环保督察整改、土地督察整改等重点工作任务增多，所需项目前期工作经费增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

1. 按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、“三公”经费预算情况

   2019年“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元。与上年同期对比三公经费不变。

   七、政府采购预算安排情况

   2019年禄丰工业园区管理委员会采购预算资金安排5万元，主要为电子设备、A3、A4复印纸，打印复印一体机，以满足新形势下的办公需求。

   八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

   无

   九、其他公开信息

   （一）特殊名词解释

   无

   （二）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （二）机关运行经费安排

   2019年机关运行经费预算总额为54.99万元（办公费30.24万元、培训费1.75万元、公务用车运行维护费3万元、设备维护费15万元，设备购置费5万元），去年同期34.69万元，同比增加58.5%，增加原因是一是2019年，云南石化产业园气象观测站管理服务费15万元纳入财政预算，二是2019年园区土官片区标准厂房建设项目、碧城装备制造基地项目、龙蟒佰利、勤丰污水处理设施建设等重点项目增多，园区环保督察整改、土地督察整改等重点工作任务增多，所需项目前期工作经费增加，预算增加。

   附件：禄丰工业园区管理委员会2019年部门预算公开表.xls

    

    

    

   禄丰工业园区管理委员会2019年1月31日

   监督索引号53233100143900111