禄丰县信访局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局

2019年预算公开情况

目  录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局

部门2019年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

   根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复，编制中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

1．主要职能(根据“三定”方案确定的职能）

（一）贯彻落实国家、省、州、县党委、政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、部署，向县委、县政府领导报告重大信访情况并落实领导批示意见。

（二）负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、到州、赴省和进京上访，参与解决群体性上访事件。

（三）办理国家、省、州信访局和县委、县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

（四）综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

（五）督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

（七）掌握并不断加强新形势下全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；负责制定全县信访工作计划和管理目标。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

2．机构情况

中共禄丰县县委禄丰县人民政府信访局，属行政单位，独立法人，独立预算，独立核算。

3．人员情况

现有领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名；内设股室4个，分别是：办公室、接访股、督办股、网上信访办公室。部门编制11人，其中：行政编制10人，行政工勤编制1人；在编实有公务车辆1辆。实有在职人员9人，退休人员3人。

二、部门预算编制情况

中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法 严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路  依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制11人，其中：行政编制10人，行政工勤编制1人。在职实有9人，离休0人，退休3人。

部门车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入149.26万元，其中，本年收入149.26万元，上年结转收入 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年170.95万元对比，收入减少21.69万元；增减变化的原因主要项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年财政拨款预算总支出149.26万元，其中：基本支出139.26万元，占93.30％；项目支出10万元，占6.70％。

五、预算单位支出情况

2019年财政预算总支出149.26万元，其中：基本支出139.26万元，占93.30％；项目支出10万元，占6.70％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010308 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务 10万元；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行96.45万元；

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务4.96万元；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休6.42万元；

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出13.72万元；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.65万元；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.83万元；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资30.83万元；

30102 工资福利支出-津贴补贴50.30万元；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.72万元；

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.17万元；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.83万元；

3011201工资福利支出-工伤保险0.34万元；

3011203工资福利支出-失业保险0.07万元；

3011299工资福利支出-其他社会保障缴费0.48万元；

30113工资福利支出-住房公积金8.23万元；

30201商品和服务支出-办公费1.82万元；

30207商品和服务支出-邮电费0.70万元；

30211商品和服务支出-差旅费0.50万元；

30216商品和服务支出-培训费1.03万元；

30217商品和服务支出-公务接待费0.58万元；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.50万元；

3023901商品和服务支出-公务交通补贴7.98万元；

3023902商品和服务支出-其他交通费用0.80万元；

30302对个人和家庭的补助-退休费6.42万元；

30305对个人和家庭的补助-生活补助4.96万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算安排2.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.58万元，公务用车运行维护费1.50万元。与上年2.58万元对比，减少0.5万元；增减变化的原因主要是厉行节约。

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.08万元。主要是计划用“2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务”经费采购办公用电脑1台，打印纸30箱，按采购文件的控制价制定采购计划。

九、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机构正常运转的经费支出127.88万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出112.97万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）14.91万元。与上年对比，增减变化的原因主要是人员经费变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局2019年部门预算公开表.xls

中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局

2019年1月31日