禄丰县人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100331600000

2019年预算公开情况

目 录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县人社局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、法规、政府规章和政策，结合全县实际，拟定相应措施、办法并监督实施。

2.拟定人力资源发展规划，建立统一规范的人力资源市场，执行国家人力资源服务机构的市场准入制度，加强对职业介绍和人才中介机构的指导监督，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理及行政机关效能建设工作，会同有关部门，负责全县国家荣誉制度和政府奖励制度的贯彻实施。

4.负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划并组织实施，执行国家职业资格制度，统筹建立全县城乡劳动者职业培训制度；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，贯彻执行国家高校毕业生就业政策。会同有关部门结合全县实际拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5.统筹实施覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行国家养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。负责全县就业和各项社会保险信息系统管理及网络安全工作。会同有关部门认真落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保险资金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付及管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

6.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，结合全县实际拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全运行。

7.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配办法和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻落实机关、企事业单位福利、离退休政策和机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8.指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。拟订全县专业技术人员管理办法并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进全县深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.贯彻执行国家军队转业干部安置政策和安置计划，负责全县军队转业干部安置工作。负责辖区内企业军队转业干部解困稳定政策和管理服务工作；负责自主择业军队转业干部的管理服务工作。

10.贯彻执行国家农民工工作综合性政策规划，结合全县实际，拟定落实农民工有关政策的办法、措施，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

11.组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策规定，完善劳动关系协调机制。执行国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰县人力资源和社会保障局共设置行政股室12个，事业机构4个，其中：副科级事业单位2个，股所级事业单位2个。全部属于财政全额预算。

（三）重点工作概述

1.着力抓好重点群体就业工作。一是全面落实积极的就业政策。加大就业创业政策宣传力度，开展形式多样的公共就业服务活动，营造全社会关心、重视、参与、支持就业创业的良好氛围。二是统筹抓好高校毕业生、去产能职工、农村富余劳动力、城镇困难人员等各类群体就业工作，拓宽就业渠道，兜牢民生底线。聚焦深度贫困地区全力推进就业扶贫，深化扶贫劳务协作，促进贫困劳动力就业脱贫。三是发挥创业带动就业作用，加强创业服务，深入实施高校毕业生就业创业促进计划和农民工返乡创业扶持工作，加强创业担保贷款发放和创业服务平台建设，鼓励支持各类群体创业。四是着力提升公共就业服务水平。健全全方位公共就业服务体系，强化就业形势分析研判，全面贯彻落实稳就业各项政策措施。健全人力资源市场监管体系，加强人力资源市场建设，促进人力资源服务业发展。

2.着力推进城乡社会保障体系建设。一是持续推进社会保险全民参保计划。巩固工伤保险按项目参保工作成果，加强政策宣传，优化参保缴费服务，促进城乡劳动者主动参保、持续缴费，激励引导各类单位和符合条件人员长期持续参保。继续做好贫困人口、低保对象等困难群体参保工作。二是认真落实社会保险政策。按照国务院、省、州要求，协同推进社保费征管体制改革后续工作，确保平稳交接。继续落实好阶段性降低社会保险费率政策，按政策及时调整提高社会保险待遇。三是加强社会保险基金监管。强化基金监管和专项审计检查，持续推进社保基金定期存款竞争性谈判，确保按时足额支付各项社会保险待遇，强化基金收支测算、风险监测、防控监督，确保基金安全完整和保值增值。四是提升社会保险经办服务水平。加快社会保险公共服务平台建设，充分利用互联网技术和大数据手段，努力实现“马上办、网上办、就近办、一次办”，着力打通人社服务“最后一公里”，提升人社服务能力和水平。

3.着力抓好人事管理和人才队伍建设。一是加强事业单位人事管理。继续做好事业单位公开招聘、定向招聘和紧缺急需人才招聘工作。二是抓好技能人才和专业技术人才队伍建设。加大对重点产业、重点企业紧缺急需人才的支持力度，推动技能人才队伍提质增量。深入推进人才评价机制改革，加快建立符合不同类型人才成长规律和实际特点的评价机制。突出用人主体的主导作用，加强监管服务，建立多样化的人才评价模式。组织实施好中青年学术技术带头人选拔培养和高层次人才选拔推荐工作。推动各类企业落实提高技术工人待遇政策措施，大力发展技工教育，继续推动校企合作。

4.着力抓好和谐劳动关系建设。一是持续加强劳动关系协调工作。继续深入推进国有企业负责人薪酬制度改革落实落地。做好企业薪酬调查工作，进一步加强企业工资分配宏观指导调控，持续深化和谐劳动关系创建活动。扎实推进工资集体协商和集体合同制度建设，完善协调劳动关系三方机制，认真执行最低工资标准。二是加强调解仲裁工作。进一步推进劳动人事争议多元处理机制建设，不断完善专业性调解机制和裁审衔接机制。着力推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，增强劳动人事争议预防和处理能力。三是强化劳动保障监察执法。全面推进“双随机、一公开”监管机制，完善监察执法协作机制。全力做好农民工服务工作，严格落实属地监管责任，加大对涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪行为的打击力度。四是坚决做好农民工工资治欠保支工作。加强日常监察执法，畅通劳动者举报投诉渠道，加大重大欠薪违法行为社会公布和违法失信联合惩戒力度，对涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪的，依法及时移送司法机关追究刑事责任。开展农民工工资支付情况专项执法检查，全面排查欠薪问题和欠薪隐患，摸清底数，依法严厉查处欠薪违法行为。

5.着力抓好人社扶贫各项工作。一是持续抓好就业扶贫。大力发展扶贫车间，吸纳贫困人口就地就近转移就业。鼓励返乡农民工及各方面人才下乡创业，带动当地发展，带动当地贫困人口就业。大力开发乡村公共服务岗位，对一些不适合外出打工、有一定劳动能力的贫困人口，采取多种形式安排他们就业，增加贫困家庭收入。深化扶贫劳务协作，加大贫困劳动力技能培训和转移就业工作力度，确保贫困劳动力100%参加培训，转移就业率达50%以上。二是持续抓好社保扶贫。聚焦深度贫困地区和特殊贫困人群，推动社会保险扶贫政策措施落地落实，及时兑现参保缴费补助政策，确保建档立卡贫困人口100%参加基本养老保险、基本医疗保险和大病保险。三是持续抓好医保支持健康扶贫。全面落实贫困人口参保缴费补助和医疗待遇倾斜政策，确保各项指标、比例达到省州规定的标准，坚决杜绝贫困人口因病致贫、因病返贫。

6.着力抓好部门自身建设。一是加强政治建设。着力加强机关党的建设，严格落实全面从严治党各项要求，以党的建设引领人社各项工作。组织全系统干部职工继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断提高干部职工的政治能力和理论水平。二是加强能力建设。大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，确保“五比五看五争当”主题实践活动取得实效。三是加强行风建设。紧紧围绕“正行风、树新风，打造群众满意的人社服务”的总目标和人社系统行风建设重点任务，迅速行动，扎实推进，确保人社系统行风建设取得积极成效。四是加强人社服务标准化信息化建设。进一步完善社会保险经办、人力资源服务、公共就业指导等标准化服务，落实全面取消社会保险待遇领取资格集中认证，简化办事流程，坚决取消不必要的证明材料等“放管服”改革工作要求，不断提升人民群众的获得感和满意度。五是严格按照州县机构改革方案推动部门改革，确保干部职工思想稳定、工作不断、有连续性，更好服务改革发展稳定大局。六是提升干部队伍能力素质。加强对干部职工的政治理论和政策业务培训，打造一支“政治坚定、业务过硬、作风优良”的人社干部队伍。

二、部门预算编制情况

禄丰县人力资源和社会保障局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想:全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调，绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

编制原则：1.明确职责原则。2.积极稳妥原则。3.综合预算原则。4.厉行节约原则。5.注重绩效原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制123人，其中：行政编制25人，事业编制98人。在职实有111人，离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

(一）部门收入情况

1.部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3162.23万元，其中：一般公共预算3162.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2.财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3162.23万元，其中:本年收入3162.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3162.23万元（本级财力3162.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出3162.23万元，其中：基本支出1603.74万元，占50.7％；项目支出1558.49万元，占49.3％。与上年对比，支出增加1561.05万元；增减变化的原因主要是部分项目资金上年度年初未下达预算。

1.基本支出情况

功能科目分组，主要用于： 2080101行政运行:1167.16万元;2080500归口管理的行政单位离退休:59.14万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:164.89万元;2101101行政单位医疗:79.75万元;2101103公务员医疗补助：33.87万元；2210201住房公积金:98.93万元。基本支出预算变动的主要原因：调整人员工资。

经济科目分组：部门预算支出1603.74万元，其中： 30101基本工资:367.38万元;30102津贴补贴:567.9万元;30107绩效工资:6.26万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:164.89万元;30110职工基本医疗保险缴费:74.2万元;30111公务员医疗补助缴费:33.87万元;3011201工伤保险:4.12万元;3011203失业保险：0.77万元；3011299其他社会保障缴费:5.55万元;30113住房公积金:98.93万元;30201办公费:10万元;30204手续费:1万元;30205水费:2万元;30206电费:2万元;30207邮电费:5万元;30211差旅费:14.4万元;30215会议费:3万元;30216培训费:15.34万元;30217公务接待费:4万元;30231公务用车运行维护费:3万元; 3023901公务交通补贴:96.78万元; 3023999其他交通费用:9.68万元; 30302退休费:59.14万元; 30305生活补助:54.53万元。

基本支出1603.74万元，其中： 30101基本工资:367.38万元;30102津贴补贴:567.9万元;30107绩效工资:6.26万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:164.89万元;30110职工基本医疗保险缴费:74.2万元;30111公务员医疗补助缴费:33.87万元;3011201工伤保险:4.12万元;3011203失业保险：0.77万元；3011299其他社会保障缴费:5.55万元;30113住房公积金:98.93万元;30201办公费:10万元;30204手续费:1万元;30205水费:2万元;30206电费:2万元;30207邮电费:5万元;30211差旅费:14.4万元;30215会议费:3万元;30216培训费:15.34万元;30217公务接待费:4万元;30231公务用车运行维护费:3万元; 3023901公务交通补贴:96.78万元; 3023999其他交通费用:9.68万元; 30302退休费:59.14万元; 30305生活补助:54.53万元。

2.项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1558.49万元，分别是：一是财政对基本养老保险基金的补助295万元，二是其他退役军人事务管理支出260万元，三是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助810万元，四是高校毕业生到村任职补助163.49万元。

项目支出预算变动的主要原因：与上年执行数基本持平，与上年年初预算数差异较大的原因是上年度部分项目资金年初预算未下达。

3.机关运行经费安排情况

2019年预算单位运行经费安排166.2万元，其中： 30201办公费:10.00万元;30204手续费:1.00万元; 30205水费:2.00万元; 30206电费:2.00万元; 30207邮电费:5.00万元; 330211差旅费:14.40万元; 30215会议费:3.00万元; 30216培训费:15.34万元; 30217公务接待费:4.00万元; 30231公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901公务交通补贴:96.78万元; 3023999其他交通费用:9.68万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，减少9.56万元，下降58%；增减变化的原因主要是：公务接待费预算在上年基础上由13.56万元减少到4万元。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

无

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县人社局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县人力资源和社会保障局

2019年1月30日

监督索引号53233100331600111