监督索引号53233100336100000
根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县卫生和计划生育局2019年部门预算并予以公开。
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家和省、州有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，组织拟订有关卫生、计生标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，组织编制区域卫生和计划生育规划并组织实施。
2．负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3．指导、监督和规范卫生计生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。
4．负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5．负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。参与拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。
6．负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7．组织实施国家药物政策和基本药物制度。
8．贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9．组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
10．负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。
11．制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
12．组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
13．组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。
14．指导县、乡卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
15．负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。
16．贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。
17．贯彻执行《献血法》，依法监督管理全县临床用血质量。
18．承担县爱国卫生运动委员会办公室、县艾滋病防治领导小组办公室、县地方病防治领导小组办公室的日常工作。
19．承办禄丰县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1．行政管理机构：（1）局机关内设股室分别为：党委办公室、局办公室、规划财务股、人事股、医政医管股、政策法规股、疾控妇幼股、防艾办、中医药管理股、信息科技统计股、计划生育基层指导与家庭发展股、基本药物管理股、计划生育协会办公室；（2）县药品采购管理中心；（3）县公立医院管理委员会办公室；（4）流动人口计划生育管理监察大队。
2．公共卫生机构：（1）县疾病预防控制中心；（2）县卫生监督所；（3）县妇幼保健计划生育服务中心。
3．县级公立医院：（1）县人民医院；（2）县第二人民医院；（3）县中医医院。
4．乡镇卫生院：（1）土官镇卫生院；（2）恐龙山镇卫生院；（3）金山镇卫生院；（4）中村乡卫生院；（5）罗次中心卫生院；（6）勤丰镇卫生院；（7）仁兴镇卫生院；（8）和平镇卫生院；（9）一平浪镇中心卫生院；（10）彩云镇中心卫生院；（11）高峰乡卫生院；（12）广通镇中心卫生院；（13）妥安乡卫生院；（14）黑井镇中心卫生院。
（三）重点工作概述
1．提供基本医疗服务和医疗急救服务；2．开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；3．对全县农村人口提供医疗保障服务；4．处置突发公共卫生应急事件；5．积极探索和推进新的医疗卫生体制改革，促进我县卫生事业的健康快速发展；6．积极实施国家计划生育政策,使人口增长与本地区经济发展协调一致；7．协调相关部门积极做好健康扶贫工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效评价管理贯穿整个预算管理过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。
（二）基本原则
1．明确职责；2．积极稳妥；3．综合预算；4．厉行节约；5．注重绩效的原则。
（三）编制方法
根据《禄丰县人民政府办公室关于启动2019年禄丰县地方财政预算（草案）编制工作的通知》及《禄丰县财政局关于编制2019年部门预算的通知》（禄财预〔2018〕56号）文件精神，一是及时安排下属预算单位编制2019年部门预算基础工作，并提交相关编制预算资料。二是精准测算项目支出经费。三是加强审核，确保预算数据的准确和资料的完整。
（四）总体思路
以2018年10月单位机构、编制、人员、车辆等基本数据为基础，根据不同的预算管理方式编制基本支出经费。部门预算编制与履行职能和事业发展计划协调，实现中长期发展目标。
三、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位4个；下属预算单位20个，分别是：卫生监督所、疾病预防控制中心、妇幼保健院3个公共卫生服务机构和管理机构，县人民医院、县第二人民医院、县中医医院3个县级医疗卫生机构和14个乡镇卫生院。。
部门编制1069人，其中：行政编制36人，事业编制1033人。在职实有996人（其中：全额预算财政供养人员131人；按核定床位编制差额补助473人；按核定收支差额补助392人），离退休人员 369人，其中： 离休3人，退休 366人。
车辆编制41辆，实有车辆45辆（其中：财政供养车辆9辆）。
四、预算单位收支情况
（一）部门收入情况
2019年部门财政预算拨款收入4643.78万元，其中，本年收入4643.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4643.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加529.39万元；增减变化的原因主要是项目支出经费增加558.12万元。
（二）部门支出情况
2019年部门预算总支出4643.78万元，其中：基本支出3575.77万元，占77％；项目支出1068.01万元，占23％。与上年对比，支出增加（或减少）529.39万元；增减变化的原因主要是项目支出经费增加558.12万元。
1、基本支出情况
机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出3575.77万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出3507.02万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）68.75万元。
基本支出预算变动的主要原因：2017年7月1日行政事业单位规范津贴补贴后，部分津贴补贴纳入绩效工资考核发放，预发绩效工资实行按月审批按月拨付，不列入年初预算指标。
2、项目支出情况
2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1068.01万元，分别是：县级公立医院基本养老保险和职业年金700万元，取消或停征卫生检测及预防性体检收费项目的成本费30万元，家庭医生签约服务经费及疾病应急救治15万元，农业人口独生子女家庭扶助及计划生育事业费323.01万元。
项目支出预算变动的主要原因：县级公立医院基本养老保险和职业年金700万元列入项目支出经费预算指标。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
1．基层医疗卫生机构实施基本药物制度资金
2．基本公共卫生服务项目资金
3．重大公共卫生服务项目资金
4．农村计划生育服务项目资金
（二） 与中央配套事项
基层医疗卫生机构实施基本药物制度资金、基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金、农村计划生育服务项目资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
基层医疗卫生机构实施基本药物制度资金、基本公共卫生服务项目资金、农村计划生育服务项目资金。
六、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算安排24.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费11万元，公务用车运行维护费13.5万元。与上年对比，减少0.5万元，下降2%；增减变化的原因主要是：压缩公务接待费。
七、政府采购预算安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
及时足额兑现农村计划生育家庭“奖优免补”项目资金，切实落实计划生育相关政策，促进社会经济协调发展。
九、其他公开信息
（一）特殊名词解释
无
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：禄丰县卫生和计划生育局2019年部门预算公开表.xls
1．财政拨款收支预算总表
2．一般公共预算支出表
3．基本支出预算表
4．政府性基金预算支出表
5．部门收支预算总表
6．部门收入总表
7．部门支出总表
8．部门基本支出财政拨款预算明细表
9．部门项目支出预算表
10．“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11．部门基金支出预算表
12．部门支出预算明细表
13．部门政府采购预算表
14．部门单位基本信息表
15．财政部分供养人员支出预算表
16．保运转支出预算表
17．保民生支出预算表
18．部门支出预算科目汇总表
19．支出预算明细表（基本支出）
20．支出预算明细表（项目支出）
21．支出预算明细表（基金支出）
22．支出预算明细表（一般公共预算支出）
23．部门国有资本经营预算收支表
24．部门经济分类支出科目表
25．政府经济分类支出科目表
26．部门政府购买服务预算表
27．两套经济科目对照支出预算表
28．部门项目支出绩效目标表
禄丰县卫生和计划生育局
2019年1 月31 日
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