恐龙山镇2019年预算公开情况

监督索引号53233100656300000

2019年预算公开情况

目 录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

恐龙山镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费公开

情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制恐龙山镇人民政府部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2．负责辖区政党的建设和精神文明工作。

3．负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4．负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5．负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6．负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7．负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8．完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置情况

恐龙山镇现有职工和离退休人员75人，其中：领导职务设镇党委书记1名、镇人民政府镇长1名、副书记1名，纪委书记1名，副镇长5名；实有在职在编人员63人，离退休人员12人。内设股室8个，分别是：党政办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，综治维稳办公室，农业综合服务中心（含农林水兽医站），文化站，财政所，村规所。

（三）重点工作概述

恐龙山镇2019年政府工作总体要求：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届四次、州委九届三次、县委十四届四次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，坚持新发展理念，围绕乡村振兴工作主线，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，深入开展十大专项行动，着力打好精准脱贫、产业转型升级、“五网”基础设施建设、统筹城乡发展、防范化解重大风险、污染防治六大攻坚战，奋力开启恐龙山经济社会建设新征程。

二、部门预算编制情况

2019年恐龙山镇人民政府部门预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大精神和各级财政部门的方针政策，按照镇党委、政府确定的“十三五”财税工作目标，深入贯彻落实科学发展观，不断深化财税管理体制改革，不断提高财政精细化管理水平和财政资金使用效益，不断优化财政支出结构。根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2019年部门预算编制实施方案》的要求，编制上报了《恐龙山镇人民政府2019年部门预算（草案）》，在编制的过程中及时向镇党委、政府、人大汇报，认真听取和采纳了合理性意见建议，该预算已按程序上报县财政局进行审查和汇总，禄丰县财政局已于2019年1月25日下达了恐龙山镇人民政府2019年部门预算的批复。三、预算单位基本情况

恐龙山镇现有职工和离退休人员75人，其中：行政编制30人，事业编制45人。在职实有63人，离休1人，退休11人。内设股室8个，分别是：党政办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，综治维稳办公室，农业综合服务中心（含农林水兽医站），文化站，财政所，村规所。车辆编制3辆，实有公务车辆9辆（不含派出所）。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

财政拨款收入情况：2019年部门财政预算拨款收入1150.91万元，其中，本年收入1150.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1150.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少79.27万元；增减变化的原因主要是2019年度调出人员6人，部分半供养人员减少。

我单位无部门财务收入。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出1150.91万元，其中：基本支出1055.91万元，占91.75％；项目支出95万元，占8.25％。按功能科目分：一般公共服务支出553.63万元；文化旅游体育与传媒支出22.57万元；社会保障和就业支出172.46万元；卫生健康支出62.07万元；城乡社区支出16.61万元；农林水支出270.26万元；住房保障支出53.31万元。按经济科目分：工资福利支出714.27万元；商品和服务支出123.07万元；对个人和家庭的补助296.14万元；资本性支出17.43万元。与上年对比，支出减少79.27万元；增减变化的原因主要是2019年度调出人员6人，部分半供养人员减少。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1055.91万元，其中：基本工资、津补贴支出714.27万元；办公经费支出17.57万元、电费支出1.25万元、邮电费支出0.3万元、会议费8万、培训费支出7.91万元、差旅费9.2万元、公务接待费支出12.22万元、公务车运行维护费7.5万元、其他交通费24.62万元、对个人和家庭的生活补助支出221.13万元、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）31.94万元。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95万元，分别是：人大事务9万元；政府办公厅（室）及相关机构事务43.42万元；财政事务3万元；计生、社保、农村综合改革、农村公益事业转移支付39.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排19.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12.22万元，公务用车运行维护费7.5万元。与上年对比减少27.33万元，下降74%；增减变化的原因主要是：2018年预算了30万公务车购置资金，2019年没有公务车购置的预算。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金22.08万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）基本支出预算变动情况

基本支出预算变动的主要原因：2019年调出人员6人，部分半供养人员减少。

（四）项目支出预算变动情况

与上年对比，项目支出减少4万元，增减变化的原因主要是在职在编人员减少。

附件：恐龙山镇人民政府2019年部门预算公开表.xls

恐龙山镇人民政府

2019年1月30日

监督索引号53233100656300111